靦腆的西牛 追問

2023-11-30 14:57

5901 是用的 以前年度損益調(diào)整 我的問題：要不要沖減利潤 需要寫這一筆分錄嗎？我這樣寫分錄可以不

廖君老師 解答

2023-11-30 14:59

您好，要沖減利潤分配-未分配利潤，圖1的分錄不對，上面4條分錄刪除

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 15:02

只留下最后2條？

廖君老師 解答

2023-11-30 15:05

您好，是的，還有您用了以前年度損益調(diào)整的話，需要更正申報(bào)上年所得稅匯繳申報(bào)表的哦

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 15:29

我做的這個(gè)分錄  前四步為什么錯(cuò)了哦 老師

廖君老師 解答

2023-11-30 15:34

您好，因?yàn)槟催@個(gè)分錄影響了2023年的利潤了呀，是不是

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 15:44

是影響23年  所以做了這4步

廖君老師 解答

2023-11-30 15:45

您好，我覺得矛盾了，要影響23年，為啥要用以前年度損益調(diào)整呀，損益科目和  以前年度損益調(diào)整是不在一個(gè)分錄里的呀

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 15:48

之前的業(yè)務(wù)影響當(dāng)年的利潤  所以就做這個(gè)分錄

廖君老師 解答

2023-11-30 15:51

您好，之前的業(yè)務(wù)影響當(dāng)年的利潤，就只有損益科目嘛，不用  以前年度損益調(diào)整，用以前年度損益調(diào)整，是需要更正申報(bào)以前年度所得稅匯繳申報(bào)表的

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 15:53

之前的業(yè)務(wù)影響當(dāng)年的利潤，這個(gè)分錄就不做了？？

廖君老師 解答

2023-11-30 15:56

您好，要做也要更正申報(bào)，只用  以前年度損益調(diào)整和利潤分配-未分配利潤 科目

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 16:09

那刪除4條  就做老師說的那一筆分錄   不體現(xiàn)我之前錯(cuò)在哪里了

廖君老師 解答

2023-11-30 16:12

您好，之前錯(cuò)在哪里寫在摘要里嘛，沖2022年哪月第幾號憑證，調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本和管理費(fèi)用各多少