老師，我看之前會計做的憑證，內(nèi)賬沒有計提折舊，外賬計提了20多萬的折舊，為什么您知道嗎

郭老師

職稱：初級會計師

2023-11-30 10:24

你好，他就是內(nèi)戰(zhàn)，做的不規(guī)范，沒有折舊，外賬正常，按照稅務(wù)局的規(guī)定來。

靜～sophia 追問

2023-11-30 10:33

好的，謝謝老師

郭老師解答

2023-11-30 10:34

不用客氣，工作愉快

靜～sophia 追問

2023-11-30 11:18

老師，還是內(nèi)賬會計一直沒有計提折舊，外賬有計提折舊20多萬，會計內(nèi)賬沒有計提，我要是內(nèi)賬計提了，對財務(wù)報表有什么影響，公司是有貸款的，計提折舊就有費(fèi)用了，利潤就會減少，我用做內(nèi)賬計提折舊嗎

郭老師解答

2023-11-30 11:18

沒有折舊影響你的利潤，會虛增你的利潤。

靜～sophia 追問

2023-11-30 11:20

那您覺得之前的會計，內(nèi)賬沒有計提折舊，目的是什么呢，我是延續(xù)不計提折舊，還是計提呢

郭老師解答

2023-11-30 11:22

不清楚
他做了固定資產(chǎn)的嗎

精選問題

老師支付工資時的會計分錄是什么包括代扣社問

發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬—工資貸：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)— 個人所得稅答
老師我們企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè)型出口企業(yè)，現(xiàn)在有外購問

你好，不可以的，這個出口免稅，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出入成本核算的答
4S店客戶在抖音平臺買劵劵的金額是1000元，實際問

您好收到的記錄或發(fā)票入賬就可以答
代扣代繳勞務(wù)報酬得個人所得稅如何做分錄問

您好，這個支付工資的時候做借：應(yīng)付職工貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-個稅答
老師，您好，質(zhì)管部出去培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)需要入應(yīng)付職工薪問

通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡，會更規(guī)范答

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