上善若水 追問

2023-11-28 09:59

未認證的進項稅額計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額），出現(xiàn)了納稅申報表的應(yīng)交稅費和資產(chǎn)負表上應(yīng)交稅費金額對不上，怎么辦

小菲老師 解答

2023-11-28 10:00

同學(xué)，你好
申報表的應(yīng)交稅費和資產(chǎn)負表上應(yīng)交稅費金額應(yīng)該是對的上的，你差額在哪里？

上善若水 追問

2023-11-28 15:40

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）造成了資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費和增值稅納稅申報表上的應(yīng)交稅費金額不一樣

小菲老師 解答

2023-11-28 15:41

同學(xué)，你好
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額），這個不要緊的，這個不結(jié)轉(zhuǎn)的，等到之后進項認證了，就一致了

上善若水 追問

2023-11-28 15:51

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）可以計入其他應(yīng)收款——待認證進項稅嗎？這樣增值稅納稅申報表上的應(yīng)交稅費和資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費就一樣了

小菲老師 解答

2023-11-28 15:51

同學(xué)，你好
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）可以計入其他應(yīng)收款——待認證進項稅嗎？
可以

上善若水 追問

2023-11-28 16:32

計入到其他應(yīng)收款——待認證進項稅，資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費和增值稅納稅申報表上的應(yīng)交稅費金額就一樣了，是吧

小菲老師 解答

2023-11-28 16:39

同學(xué)，你好
這個就會一樣了

上善若水 追問

2023-11-28 17:02

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）和其他應(yīng)收款——待認證進項稅，這兩種方式都可以嗎

小菲老師 解答

2023-11-28 18:12

同學(xué)，你好
都可以的