spring 追問

2023-11-24 14:21

老師，計提的管理費用就沒有包含進項稅額啊，為什么還要沖減管理費用？

郭老師 解答

2023-11-24 14:24

你好，他怎么能是寵物管理費用，這個是增加管理費用進項，不允許抵扣加稅，合計做賬，都是屬于福利費，你之前按照不含稅的，現(xiàn)在不是應該補上稅的那一部分。

spring 追問

2023-11-24 14:37

老師，9月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的金額比實際的少了，我11月做更正憑證，請問老師，增值稅納稅申報表還需要更正9月所屬期嗎？

郭老師 解答

2023-11-24 14:38

你好，什么原因？影響你交稅吧，如果影響的話最好修改。他有一個納稅義務，你稅務局如果以后一旦查到需要補稅的。

spring 追問

2023-11-24 14:40

老師，9月應轉(zhuǎn)出進項稅額300元，我只轉(zhuǎn)出200元，差100元，我更正在9月還是11月申報的時候補上？

郭老師 解答

2023-11-24 14:43

更正九月份的申報表的。