收到對方軟件13個點，對方退稅。我實際抵扣多少？？我需要填即征即退欄目嗎

超帥的奇跡 追問

2023-11-22 10:35

這個項目我們開出去不涉及即征即退，，但是我們賣的其他產品會有即征即退，所以我收到這個發票，進項填哪里

郭老師 解答

2023-11-22 10:36

一般項目里面填寫的。

超帥的奇跡 追問

2023-11-22 10:39

那么這個進項是按項目來是嗎？比如我開出去如果有退稅，進來的發票就要放到即征即退的進項是嗎？？？按項目歸集嗎

郭老師 解答

2023-11-22 10:40

啊，對的，是這么做的。

超帥的奇跡 追問

2023-11-22 10:42

按項目歸集，賬務上面應該怎么做呢，我怎么能知道哪個采購是哪個項目，感覺好亂啊

郭老師 解答

2023-11-22 10:43

你們備注上項目不就行了，在發票里面。

超帥的奇跡 追問

2023-11-22 10:50

發票上面備注項目，做賬的時候需要掛項目科目嗎？？還是說發票單獨做個統計。

郭老師 解答

2023-11-22 10:50

好，你以后為了方便查詢，你讓對方給你備注一下，備注發票右下角的備注里面。

超帥的奇跡 追問

2023-11-22 10:52

那么我做賬的時候要掛項目科目嗎？是主營業務成本下面設二級科目？還是怎么操作。

郭老師 解答

2023-11-22 10:53

你好，二級科目可以寫項目的名稱。

郭老師 解答

2023-11-22 10:53

你買來是銷售出去的，借庫存商品a軟件貸銀行存款結轉成本，借主營業務成本a項目貸庫存商品。

超帥的奇跡 追問

2023-11-22 10:54

在主營業務成本下面嗎？？等于說即征即退的銷項和進項都是按項目來的是吧。。這塊感覺很迷惑。

郭老師 解答

2023-11-22 10:55

是的，對的，是這么做的。

超帥的奇跡 追問

2023-11-22 11:12

老師，那么稅務對這塊他是怎么查呢，如果我賬務上面項目沒有分。。

郭老師 解答

2023-11-22 11:15

那你現在能分出來嗎？你開出去和開進來的名稱不一樣嗎？根據這個來