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某卷煙生產(chǎn)廠（增值稅一般納稅人）為了保持和客戶(hù)的良好關(guān)系，2023年10月份贈(zèng)送老客戶(hù)10標(biāo)準(zhǔn)箱A型卷煙，該廠同類(lèi)產(chǎn)品的每箱不含稅售價(jià)為12000元；同時(shí)，還將10標(biāo)準(zhǔn)箱B型卷煙（乙類(lèi)卷煙）分配給職工，該產(chǎn)品沒(méi)有同類(lèi)產(chǎn)品，其單位成本為每箱9000元（成本利潤(rùn)率5%）；另外，在市場(chǎng)上銷(xiāo)售280標(biāo)準(zhǔn)箱C型卷煙，每標(biāo)準(zhǔn)條的不含稅售價(jià)為100元。 計(jì)算卷煙廠增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、消費(fèi)稅應(yīng)納稅額為多少？ 注：1標(biāo)準(zhǔn)箱卷煙等于250條卷煙，1條卷煙等于200支。甲類(lèi)卷煙生產(chǎn)環(huán)節(jié)稅率為56%，0.003元/支，乙類(lèi)卷煙生產(chǎn)環(huán)節(jié)稅率36%，0.003元/支，增值稅稅率13%
有思想的小刺猬
于2023-11-21 15:30 發(fā)布 ??863次瀏覽
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暖暖老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2023-11-21 15:31
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精選問(wèn)題
老師，是這樣，我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開(kāi)了一張票是砂 問(wèn)
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本，再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師，你好， 我司購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)，但是還沒(méi)有拿到房產(chǎn)證，只 問(wèn)
同學(xué)你好 發(fā)票開(kāi)正式發(fā)票了嗎 答
老師，公司承包高校食堂，0租貨場(chǎng)地，現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問(wèn)
您好，這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好，問(wèn)下個(gè)體工商戶(hù)小規(guī)模納稅人國(guó)家信用信 問(wèn)
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問(wèn)下，我一般下月錄入上月的賬，我錄入當(dāng)月的第 問(wèn)
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
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