1)銷售取得不含稅收入8000萬元，與彩電比的銷售成本5000萬元 (2)發(fā)生銷售稅金1000萬元(增值稅700萬元)。 (3)出租設(shè)備取得租金收入200萬元，取得國債利息收入30萬 (4)銷售費用1650萬元，其中廣告費1400萬元。 (6)管理費用850萬元，其中業(yè)務(wù)招待費90萬元。 (7)財務(wù)費用80萬元。 (8)計入成本的實發(fā)工資540萬元；發(fā)生的工會經(jīng)費15萬元、職育經(jīng)費47.7萬元。 (9)營業(yè)外支出300萬元，其中包括通過民政部門向南方雪災(zāi)地計算： (1)企業(yè)2018年實現(xiàn)的會計利潤。 (2)廣告費用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。業(yè)務(wù)招待費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 4)職工工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所 (5)公益性捐贈應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (6)企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額和所得稅

郭老師

職稱：初級會計師

2023-11-17 11:04

你好，稍等，馬上回復(fù)

郭老師解答

2023-11-17 11:09

會計利潤，8000減5000減300加200加30減1650減850減80減300=50萬

郭老師解答

2023-11-17 11:10

廣告宣傳費納稅調(diào)增200萬。

郭老師解答

2023-11-17 11:10

業(yè)務(wù)招待費需要納稅調(diào)增50萬

郭老師解答

2023-11-17 11:11

工會經(jīng)費納稅調(diào)增。4.2萬
職工教育經(jīng)費納稅調(diào)增4.5萬
上面沒有福利費的。

郭老師解答

2023-11-17 11:13

這個公益性的捐贈是多少？

精選問題

你好，季報企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月問

15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4？答
老師，麻煩問一下。建筑公司一般納稅人，2月開了一張問

老師，那這個稅怎么申報呢。一般計稅的銷項是12,385.32，簡易計稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點，一般計稅的應(yīng)納稅額大于簡易計稅的應(yīng)納稅額，也交點稅就可以了吧。答
老師本季度由有利潤企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后問

計提了之后是不是還要再做一個結(jié)轉(zhuǎn)損益。答
代工的產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候入庫存商品還是主問

不入庫存商品，直接入主營業(yè)務(wù)成本，是么答
老師，計提繳納公積金這樣寫對嗎問

不是，公司部分才計入應(yīng)付職工薪酬計提，個人部分是從工資扣除答

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