老師，請問公司要注銷，11月有1筆收入，還有1筆1000元保證金沒退回，工商那邊已經公示注銷，稅務這邊現在把11月報表做好是不是就可以去稅務注銷

玲老師 解答

2023-11-17 09:32

報表需要做平，然后開出來清稅證明。

雨滴 追問

2023-11-17 09:34

現在賬上還有一筆其他應收款這個保證金和其他應付款-母公司的往來，母公司的這筆往來是不是可以轉實收資本

雨滴 追問

2023-11-17 09:35

注冊資本沒有到位

玲老師 解答

2023-11-17 09:36

資金沒到位，他應該把錢投資過來。或者是其他應收款還款。是他欠咱們錢。

雨滴 追問

2023-11-17 09:41

就是其他應付款-母公司，借其他應付款-母  貸實收資本，直接把這個轉實收資本可以嗎

雨滴 追問

2023-11-17 09:43

這樣賬目就剩一個其他應收款保證金，銀行一點余額，注冊資本是沒到位的，這樣可以注銷嗎

玲老師 解答

2023-11-17 09:44

你好 1對的  2不行，往來科目要做平 

雨滴 追問

2023-11-17 09:52

意思其他應收款保證金也要平才能注銷，剛問了淘寶保證金要一個月之后才能退回，工商這邊公示這個月底時間到了

玲老師 解答

2023-11-17 09:54

是的，需要把這個科目做平的。

玲老師 解答

2023-11-17 09:54

那你可其他人代收也行啊。

玲老師 解答

2023-11-17 09:54

但是你要和淘寶那邊溝通好。

雨滴 追問

2023-11-17 09:55

什么是其他人代收沒看明白

玲老師 解答

2023-11-17 09:58

你好 應付可以投資款 應收要收回來 

雨滴 追問

2023-11-17 10:01

我知道應收要收回來，現在問題是其他應收這筆要1個月之后回來，工商這邊11月底30天公示到了，稅務注銷是要這個月還是下月注銷，如果下月注銷對工商公示到期有沒有影響

玲老師 解答

2023-11-17 10:03

你好  稅務是先注銷  往來平了注銷 

雨滴 追問

2023-11-17 10:06

工商是另外一個同事在辦，沒有通知 財務先辦公示了，工商公示期過了稅務注銷再工商注銷沒關系吧

玲老師 解答

2023-11-17 10:08

你好 是的 這樣可以的