Anne 追問

2023-11-16 17:54

專票開的是1%的，但是我做賬的時(shí)候按3%了

郭老師 解答

2023-11-16 17:56

那你的借貸是不是不平衡，要么就是應(yīng)收賬款有余額
你把專票的寫一下你上面的這個(gè)不對

Anne 追問

2023-11-16 17:57

是啊，現(xiàn)在就是不平應(yīng)該怎么調(diào)整啊？

郭老師 解答

2023-11-16 18:01

借應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)收賬款，充了2%
然后你的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是不是也多了？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。

Anne 追問

2023-11-17 09:49

老師，那我借應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)收賬款，充了2%，我應(yīng)收賬款期初都是0的，這個(gè)后面應(yīng)收賬款不是有余額，怎么調(diào)整

郭老師 解答

2023-11-17 09:53

你把你完整的寫一下可以嗎？我問你一不平，你說是不平，應(yīng)收賬款不平，你充了不就平了嗎？

Anne 追問

2023-11-17 10:32

現(xiàn)在是看余額表是應(yīng)交稅費(fèi)多交了396.04，8月份的時(shí)候做了計(jì)提增值稅，但是做錯(cuò)了，（8月份我們有收入是46374元，其中4萬是開專票的，我做了借主營業(yè)務(wù)收入是45023.30，貸應(yīng)交稅費(fèi)1350.7，然后又做了一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)1350.7，貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助1350.7），現(xiàn)在10月份不是交上個(gè)月季度增值稅嗎，之前8月按3%算了，現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)余額多交了396.04元。

郭老師 解答

2023-11-17 10:34

了借主營業(yè)務(wù)收入是45023.30，貸應(yīng)交稅費(fèi)1350.7

這個(gè)不對，怎么主營業(yè)務(wù)收入是在借方借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是確認(rèn)收入的。

Anne 追問

2023-11-17 10:39

不是，我寫,問題的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了，是借銀行存款46374，貸主營業(yè)務(wù)收入是45023.30，貸應(yīng)交稅費(fèi)1350.7

郭老師 解答

2023-11-17 10:41

你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
負(fù)數(shù)金額就是396.04

Anne 追問

2023-11-17 10:57

好的，那我10月份結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候營業(yè)外收入是負(fù)數(shù)的，這個(gè)沒事的吧，因?yàn)槲冶酒诘氖杖胧?770，貸主營業(yè)務(wù)收入是5601.94，貸應(yīng)交稅費(fèi)168.06，借應(yīng)交稅費(fèi)168.06，貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助168.06，所以結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候營業(yè)外入出現(xiàn)負(fù)數(shù)了-227.98

郭老師 解答

2023-11-17 10:58

啊，沒有關(guān)系的，可以的。