老師好,咨詢您下,我這邊出納10月份時候給客戶開出增值稅普通發(fā)票,10月份已做完賬,也報完增值稅。11月份說客戶名稱開錯,又開出了增值稅發(fā)票紅沖,只改了客戶名稱,金額沒有變動,這種情況我怎么做賬務(wù)處理呢?稅務(wù)平臺月初報稅需要怎么調(diào)整呢

聽雨
于2023-11-13 14:48 發(fā)布 ??296次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-11-13 14:49
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
都是普通發(fā)票的,不需要申報一正一負(fù)數(shù)是0
相關(guān)問題討論
你好,已經(jīng)紅沖了,不用作廢的。
2022-08-15 11:27:32
根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》(第二十一章第三章)規(guī)定,對已開具的增值稅普通發(fā)票,在計算納稅抵扣時,可以根據(jù)實(shí)際情況部分紅沖,符合稅務(wù)機(jī)關(guān)報送數(shù)據(jù)的要求。
2023-02-27 11:05:53
增值稅普通發(fā)票跨月怎么沖紅
1、登錄稅控發(fā)票開票軟件;
2、發(fā)票管理----增值稅普通發(fā)票填開----紅字
3、點(diǎn)擊紅字----輸入對應(yīng)要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼及發(fā)票號碼----下一步----系統(tǒng)就會自動顯示出先前開具的發(fā)票信息,只是是以紅字表示----打印即可.
2022-03-04 16:53:17
1 打開發(fā)票稅控開票軟件,選擇發(fā)票填開,點(diǎn)擊增值稅普通發(fā)票填開。2 點(diǎn)擊紅字。3?錄入正數(shù)發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點(diǎn)擊下一步。4 點(diǎn)擊確定。5 系統(tǒng)自動生成普票紅沖發(fā)票
2023-01-31 13:50:15
你好,跨月發(fā)現(xiàn)有錯誤無法作廢或者發(fā)生銷售退回的情況下
2022-08-03 17:20:45
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2023-11-13 15:25
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2023-11-13 15:26