微信用戶 追問

2023-11-10 13:19

對方銷售退回，我沖減收入的

小菲老師 解答

2023-11-10 13:19

同學(xué)，你好

這個沒問題的

微信用戶 追問

2023-11-10 13:22

是對方開票給我們，我沖減收入的。不是我們開紅字發(fā)票。

小菲老師 解答

2023-11-10 13:23

同學(xué)，你好

對方給你開紅字發(fā)票，你沖之前的收入

微信用戶 追問

2023-11-10 13:30

已經(jīng)跨年，想帳務(wù)調(diào)整

微信用戶 追問

2023-11-10 13:31

當時分錄是：借：主營業(yè)務(wù)收入61033.45
                           應(yīng)交稅費-銷項稅7931.35
                     貸：應(yīng)收帳款--x\\\\\\\\\\\\\\\'x68967.8
                     借：庫存商品   -59931.5
                     貸：主營業(yè)務(wù)成本-59931.5具體怎么調(diào)帳？涉及到所得稅

微信用戶 追問

2023-11-10 13:33

能幫幫我嗎？

小菲老師 解答

2023-11-10 13:37

同學(xué)，你好

不調(diào)整，當月收到紅字發(fā)票，分錄做到當月

微信用戶 追問

2023-11-10 13:43

不是紅字發(fā)票，是對方開給我們的正數(shù)發(fā)票，目的是想沖減應(yīng)收帳款沖減往來的

小菲老師 解答

2023-11-10 13:48

同學(xué)，你好

對方開給你們發(fā)票
借：庫存商品、費用
貸：應(yīng)付賬款
和你的應(yīng)收沖銷
借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)收賬款