老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表是每個(gè)季度自動(dòng)申報(bào)(簡(jiǎn)易申報(bào)(定額定期)),因?yàn)樯霞径扔虚_(kāi)具專票,所以要更正報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)要如何更正?點(diǎn)擊更正報(bào)表,填上開(kāi)具專票的數(shù)據(jù),可是免稅銷(xiāo)售額那欄的數(shù)據(jù)無(wú)法更改

Wuli葉子
于2023-11-09 10:32 發(fā)布 ??389次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-11-09 10:32
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或作廢申報(bào),然后在這里面找到申報(bào)表第一行和第二行里面填寫(xiě)專票。
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首先,你需要明確你的銷(xiāo)售額和購(gòu)買(mǎi)的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,你需要填寫(xiě)以下幾個(gè)部分:
2023-07-20 12:20:19
您好,你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
需要的
在免稅項(xiàng)目最后一行填寫(xiě)
2020-10-12 10:56:02
你好,開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的?發(fā)票?銷(xiāo)售額是多少?
2022-10-17 15:40:14
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)情況、減稅金額及銷(xiāo)售情況等填寫(xiě)。
具體步驟如下:
1、在“第一行”中填寫(xiě)本月銷(xiāo)售額和減免稅額;
2、在“第二行”中填寫(xiě)本月實(shí)際應(yīng)納稅額;
3、在“第三行”中填寫(xiě)減免稅后的應(yīng)納稅額;
4、在“第四行”中填寫(xiě)本月實(shí)際繳納稅額;
5、在“第五行”中填寫(xiě)本月應(yīng)退稅額;
6、最后請(qǐng)自行核對(duì)以上信息是否正確,若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),請(qǐng)及時(shí)修改。
案例:
李先生是一家小規(guī)模納稅人,在本月銷(xiāo)售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元,本月應(yīng)退稅額為100元。因此,他將填寫(xiě)的增值稅減免表格如下:
本月銷(xiāo)售額:1000 元;
減免稅額:100 元;
本月實(shí)際應(yīng)納稅額:900 元;
減免稅后應(yīng)納稅額:800 元;
本月實(shí)際繳納稅額:800 元;
本月應(yīng)退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
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