小規(guī)模納稅人銷售的是免稅產(chǎn)品增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-21 15:35

其他免稅銷售額填寫(xiě)含稅的收入。

郭老師解答

2021-10-21 15:35

然后減免明細(xì)表，最后一行
選擇減免限制，填寫(xiě)你的銷售額在第一列和第三列。

復(fù)雜的鉛筆追問(wèn)

2021-10-21 15:38

它就會(huì)在19行跳出來(lái)一個(gè)金額，表就過(guò)不了有一個(gè)感嘆號(hào)的問(wèn)題

郭老師解答

2021-10-21 15:39

截圖你的主表看一下。

復(fù)雜的鉛筆追問(wèn)

2021-10-21 15:42

剛剛沒(méi)有及時(shí)看到老師回復(fù)的第二條，在免稅明細(xì)表里的免稅項(xiàng)目填了之后就沒(méi)有問(wèn)題了

郭老師解答

2021-10-21 15:47

好的，能申報(bào)了就可以的。

復(fù)雜的鉛筆追問(wèn)

2021-10-21 16:01

謝謝老師的幫助

郭老師解答

2021-10-21 16:02

不用客氣，工作愉快。

其他免稅銷售額填寫(xiě)含稅的收入。

2021-10-21 15:35:41

首先，你需要明確你的銷售額和購(gòu)買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中，你需要填寫(xiě)以下幾個(gè)部分：

2023-07-20 12:20:19

，需不需要在（B44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表）中進(jìn)行填寫(xiě); 不需要，2 這個(gè)自己填寫(xiě)的，要是享受1%優(yōu)惠，這個(gè)是需要填寫(xiě)或者是其他免稅話

2020-05-15 19:15:17

你好，開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的？發(fā)票？銷售額是多少？

2022-10-17 15:40:14

小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)情況、減稅金額及銷售情況等填寫(xiě)。具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫(xiě)本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫(xiě)本月實(shí)際應(yīng)納稅額； 3、在“第三行”中填寫(xiě)減免稅后的應(yīng)納稅額； 4、在“第四行”中填寫(xiě)本月實(shí)際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫(xiě)本月應(yīng)退稅額； 6、最后請(qǐng)自行核對(duì)以上信息是否正確，若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，請(qǐng)及時(shí)修改。案例：李先生是一家小規(guī)模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元，本月應(yīng)退稅額為100元。因此，他將填寫(xiě)的增值稅減免表格如下：本月銷售額：1000 元；減免稅額：100 元；本月實(shí)際應(yīng)納稅額：900 元；減免稅后應(yīng)納稅額：800 元；本月實(shí)際繳納稅額：800 元；本月應(yīng)退稅額：100 元。

2023-02-20 20:32:25

精選問(wèn)題

項(xiàng)目在外地，開(kāi)票后預(yù)繳跨區(qū)域增值稅后，拿回專用發(fā) 問(wèn)

本地申報(bào)是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)交的增值稅答
公司在鄭州，購(gòu)買房子需要交房產(chǎn)稅嗎，什么時(shí)候開(kāi)始問(wèn)

是的，購(gòu)買房子需要交房產(chǎn)稅，從購(gòu)入的次月開(kāi)始交答
老師好例題6這道選擇題A選項(xiàng)：答案說(shuō)這個(gè)不是法律問(wèn)

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答
我開(kāi)了一個(gè)藥房，但我不是法人，也不是員工，我如何能問(wèn)

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項(xiàng)目在外地，開(kāi)票后預(yù)繳跨區(qū)域增值稅后，拿回專用發(fā) 問(wèn)

公司在鄭州，購(gòu)買房子需要交房產(chǎn)稅嗎，什么時(shí)候開(kāi)始 問(wèn)

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我開(kāi)了一個(gè)藥房，但我不是法人，也不是員工，我如何能 問(wèn)

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