飄小逸 追問

2023-11-07 13:46

那需要另做一張憑證體現(xiàn)出進項稅額 未認證稅額嗎

miao 解答

2023-11-07 14:07

這張發(fā)票以后還打算抵扣嗎

miao 解答

2023-11-07 14:09

如果還打算抵扣的話，需要做待認證進項稅

飄小逸 追問

2023-11-07 16:11

需要抵扣   這個完整的分錄需要怎么做呢？老師

miao 解答

2023-11-07 16:12

借：管理費用--咨詢費 
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（待認證進項稅）
貸：銀行存款

飄小逸 追問

2023-11-07 16:42

如果這個票一直不認證，有什么風險嗎

miao 解答

2023-11-07 16:42

如果金額不大還好，如果金額大會影響稅負率

飄小逸 追問

2023-11-07 16:45

這筆訂單付款金額是17280

飄小逸 追問

2023-11-07 16:46

如果這個單子我做了待認證進項稅的分錄 后期這張發(fā)票認證了  我需要怎樣沖回這個稅額？怎么做分錄呢？

miao 解答

2023-11-07 16:52

后期認證了，待認證轉(zhuǎn)進項：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）