東老師 解答

2023-10-31 15:16

你可以查詢一下這個(gè)實(shí)收資本的明細(xì)賬看看他這個(gè)實(shí)收資本是什么時(shí)候做賬的，有沒有銀行回單

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:16

現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓，那邊說要調(diào)整去年的年報(bào)和今年最近的這一期

東老師 解答

2023-10-31 15:17

你要調(diào)整的話就得去稅務(wù)局修改申報(bào)表

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:17

之前兩年的帳已經(jīng)找不到了，中間換了幾個(gè)會(huì)計(jì)了，我現(xiàn)在要怎么改

東老師 解答

2023-10-31 15:18

你的意思是怎么把實(shí)收資本調(diào)零嗎

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:21

是的 現(xiàn)在要求我把2022年的年報(bào)和今年最近這一期的 實(shí)收資本改為0   我要怎么改呢

東老師 解答

2023-10-31 15:21

你可以看看其他應(yīng)收款，可以把這個(gè)調(diào)整一下
借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)收款

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:22

現(xiàn)在實(shí)收資本是2萬  我要把這個(gè)2萬做到哪里合理一點(diǎn)

東老師 解答

2023-10-31 15:22

我覺得按照上面說的這么做就可以

東老師 解答

2023-10-31 15:22

但實(shí)際沒有出資的時(shí)候還做的話，他一般是這么做的
借其他應(yīng)收款  貸實(shí)收資本
所以調(diào)整的時(shí)候做相反的就可以

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:22

這個(gè)備注一般寫什么合理一點(diǎn)

東老師 解答

2023-10-31 15:23

這個(gè)寫備注調(diào)整哪年哪月哪號的憑證就行

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:24

這個(gè)我做到最近一期的憑證里  但是去年的年報(bào) 是不是就是去年的最后一期  我在那個(gè)憑證里也要做一個(gè)這個(gè)嗎

東老師 解答

2023-10-31 15:25

對，你最好在去年的時(shí)候就加了那個(gè)憑證

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:29

我在去年那加了這個(gè)憑證，今年最近這期怎么改呢

東老師 解答

2023-10-31 15:29

你去年修改以后重新再結(jié)一下賬，這個(gè)修改的數(shù)據(jù)就會(huì)帶過來

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:30

好的 謝謝  我試一下

東老師 解答

2023-10-31 15:30

好的，好的，幫忙給個(gè)五星好評

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:49

老師 我去年的改完之后，今年的其他應(yīng)收款變負(fù)數(shù)了，這樣可以嗎

東老師 解答

2023-10-31 15:50

是負(fù)數(shù)肯定不行，你看看有沒有其他資產(chǎn)科目可以調(diào)整

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:57

在今年的里面調(diào)整是嗎

東老師 解答

2023-10-31 15:58

你可以在今年的賬里面調(diào)整