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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-10-30 17:10

你好,可以部分勾選抵扣的

檸檬葉 追問

2023-10-30 17:24

老師,你看一下,我這樣做憑證是否正確

家權老師 解答

2023-10-30 17:27

第1筆正確,

月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,可以部分勾選抵扣的
2023-10-30 17:10:36
增值稅0申報就可以的,這個屬于費用的嗎?如果是的話,所得稅按照你的負數(shù)利潤來申報。
2023-10-07 13:03:05
這暫時不用抵扣的哈
2023-10-18 09:09:45
同學,你好 按照9%來算進項
2022-04-02 15:31:24
你好 借:管理費用?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:庫存現(xiàn)金等科目?
2022-04-02 15:30:13
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