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檸檬葉
于2023-10-30 17:09 發(fā)布 ??830次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-10-30 17:10
你好,可以部分勾選抵扣的
檸檬葉 追問
2023-10-30 17:24
老師,你看一下,我這樣做憑證是否正確
家權老師 解答
2023-10-30 17:27
第1筆正確,月末先計算應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅下月交稅分錄借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
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老師,我們公司籌建期收到很多的進項票,沒有做勾選,我現(xiàn)在可以根據(jù)本月銷售來做適當金額的勾選嗎?例如本朋的銷項有一萬,我就勾選一萬多點進項,還是得全部勾選完,
答: 你好,可以部分勾選抵扣的
公司屬于籌建期,有取得進項發(fā)票,但是目前無收入,第三季度的稅該如何申報呢
答: 增值稅0申報就可以的,這個屬于費用的嗎?如果是的話,所得稅按照你的負數(shù)利潤來申報。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司有2張機票,由于公司是籌建期沒有銷項,求此進項分錄
答: 同學,你好 按照9%來算進項
老師 籌建期的一些費用的專票可以做進進項稅 自便后期留抵嗎
討論
公司是籌建期,進項發(fā)票一直未認證,可以嗎,
老師 現(xiàn)在還是籌建期我已經(jīng)10個月了,現(xiàn)在也收到了7.8張專票,請問老師 我公司申領稅盤和發(fā)票在什么節(jié)點進行,專票我都做成待認證進項稅額了。不知道什么時候可以申領,謝謝老師,
請問老師,衛(wèi)生么購入商品不考慮進項稅,而銷售產(chǎn)品的時候考慮銷項稅呢,實操包,籌建期的10號憑證
8月公司有98萬的進項票,是銀行存款購買原材料,公司還在籌建期,所以8月沒有銷項。這些發(fā)票我8月不勾選認證,那我做會計分錄要怎么做?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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檸檬葉 追問
2023-10-30 17:24
家權老師 解答
2023-10-30 17:27