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小規(guī)模納稅人開不到進(jìn)項發(fā)票做材料成本，那開出去的成品發(fā)票，用什么來做成本，怎么做賬呢，所得稅這塊是不是要交稅呢
小蘋果
于2023-10-27 14:15 發(fā)布 ??1127次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2023-10-27 14:17
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小規(guī)模納稅人開不到進(jìn)項發(fā)票做材料成本，那開出去的成品發(fā)票，用什么來做成本，怎么做賬呢，所得稅這塊是不是要交稅呢
答： 小規(guī)模納稅人開不到進(jìn)項發(fā)票做材料成本，開出去的成品發(fā)票用以下方法來做成本： 計算銷售金額。銷售金額就是發(fā)票上的原價，也即客戶應(yīng)付的金額。 根據(jù)稅率計算稅金。一般發(fā)票是以合同金額或者報價金額內(nèi)容為準(zhǔn)，根據(jù)稅率計算應(yīng)繳稅金。 計算優(yōu)惠抵扣金額。一般情況下，在發(fā)票上會注明客戶優(yōu)惠抵扣金額。 計算合計金額。銷售金額減去優(yōu)惠抵扣金額再加上稅金，就是發(fā)票上標(biāo)明的合計金額。 根據(jù)發(fā)票計算成本。供應(yīng)商實際收到的合計金額就是費用的實際成本。 做賬方式： 銷售時，借：銀行存款等，貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅金--增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品（或產(chǎn)成品）。
小規(guī)模納稅人購買材料，即使取得增值稅專用發(fā)票，也不能用來抵扣進(jìn)項 ，增值稅金額也要計入材料成本嗎？
答： 你好對的 是這么做的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
那小規(guī)模納稅人，收到的增值稅專票需要勾選認(rèn)證嗎那小規(guī)模納稅人，收到的增值稅專票， 把進(jìn)項進(jìn)額和材料一起作為材料成本入庫了對吧
答： 不需要勾選，直接價稅合計做賬就成
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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