朱 追問

2023-10-25 21:01

老師，我公司免企業(yè)所得稅。但是我稅收滯納金計入了管理費(fèi)用，未計入營業(yè)外支出，所以需要去更正報表，我現(xiàn)在不知道是更正年報的哪個報表，

王超老師 解答

2023-10-25 21:04

那么你這個要更正成本表的，還有主表

朱 追問

2023-10-25 21:05

那個利潤表的年報要更正嗎

王超老師 解答

2023-10-25 21:06

要的那個是主表啊

朱 追問

2023-10-25 21:35

老師，我共調(diào)整了4個位置，1、主表上面的管理費(fèi)用調(diào)減10.06，營業(yè)外支出調(diào)增10.06，然后所得稅A類報表上面，2、成本表中，營業(yè)外支出-罰款支出調(diào)增10.06，期間費(fèi)用調(diào)減10.06，納稅調(diào)整表-罰金，賬載10.06，調(diào)增10.06，請問完善了嗎？謝謝（稅收滯納金是10.06）

王超老師 解答

2023-10-26 06:38

這個系統(tǒng)有提示你鉤稽關(guān)系在正確嗎，如果正確就可以的