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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-10-19 11:48

借:應(yīng)收賬款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

Lili 追問(wèn)

2023-10-19 11:50

老師您好那申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)?是填寫(xiě)含稅的還是不含稅的,是普通發(fā)票。

文文老師 解答

2023-10-19 11:53

一樣是填寫(xiě)不含稅金額

Lili 追問(wèn)

2023-10-19 11:55

那我申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁刺崾疚冶葘?duì)不付呢?

文文老師 解答

2023-10-19 11:56

你是小規(guī)模嗎?超過(guò)30萬(wàn)了?

Lili 追問(wèn)

2023-10-19 11:59

沒(méi)有啊,才3000都不到呢?

文文老師 解答

2023-10-19 12:00

若是小規(guī)模,填寫(xiě)在免稅銷售額

Lili 追問(wèn)

2023-10-19 12:07

老師您好我們不是小規(guī)模,我們是一般納稅人小規(guī)模,我們是一張?jiān)鲋狄粡埰胀ǎ遣皇瞧胀ㄒ谄渌l(fā)票里填寫(xiě)。

文文老師 解答

2023-10-19 13:38

是的 普通要在其他發(fā)票里填寫(xiě)

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滴滴普通發(fā)票申報(bào)增值稅,首先要發(fā)票的發(fā)票冊(cè)種類一定要是增值稅 普通發(fā)票,發(fā)票有效后可以把發(fā)票單獨(dú)開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)傳送到稅務(wù)系統(tǒng),申報(bào)增值稅。其中發(fā)票數(shù)據(jù)包括發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票代碼、發(fā)票金額、購(gòu)方名稱、購(gòu)方稅號(hào)等信息,根據(jù)這些數(shù)據(jù),可以結(jié)合進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)行申報(bào)納稅。例如,一家公司購(gòu)買(mǎi)貨物收到貨物和相應(yīng)的普通發(fā)票。此時(shí)這家公司需要把發(fā)票的數(shù)據(jù)傳送到稅務(wù)系統(tǒng),形成相應(yīng)的增值稅申報(bào)表。 關(guān)于增值稅申報(bào),只要發(fā)票記賬完成,就需要對(duì)發(fā)票申報(bào)增值稅,根據(jù)增值稅發(fā)票開(kāi)具的內(nèi)容,計(jì)算增值稅,在發(fā)票申報(bào)報(bào)表中填寫(xiě)后提交給稅務(wù)局進(jìn)行審核。大部分增值稅都是按月申報(bào),按季度申報(bào),和按年申報(bào)三種方式。如果發(fā)票有問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送,以便調(diào)整納稅申報(bào)表。
2023-02-26 15:56:49
這個(gè)的話 是要允許簡(jiǎn)易征收的幾個(gè)特殊行業(yè) 才可以的呀 一般的 是不可以的哦
2020-06-19 19:16:23
你好,是小規(guī)模還是一般人,金額是多少
2022-01-03 15:44:25
你好; 你是小規(guī)模的話 你們季度不超過(guò)45萬(wàn)的話; 那么寫(xiě)10欄免稅銷售額欄次去即可。 不用寫(xiě)減免表哈
2022-04-08 14:12:12
您好,同學(xué),在電子稅務(wù)局申報(bào)
2023-04-16 14:06:58
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