優(yōu)美的舞蹈 追問

2023-10-19 10:50

小規(guī)模公司做錯分錄，計提增值稅，借方為轉(zhuǎn)出未交增值稅

優(yōu)美的舞蹈 追問

2023-10-19 10:51

是的，現(xiàn)在需要怎樣調(diào)整

東老師 解答

2023-10-19 10:51

不用啊，小規(guī)模計提增值稅干啥

優(yōu)美的舞蹈 追問

2023-10-19 10:51

就是以前會計人員做錯了，現(xiàn)在需要調(diào)整

東老師 解答

2023-10-19 10:51

當(dāng)時做收入的時候咋做的

優(yōu)美的舞蹈 追問

2023-10-19 10:52

他做收入直接做的貸方未交增值稅，但是月底又計提轉(zhuǎn)出增值稅

東老師 解答

2023-10-19 10:53

你直接把他計提的會計分錄沖銷了就行

優(yōu)美的舞蹈 追問

2023-10-19 10:53

小規(guī)模是不用計提的，但是他之前做了，導(dǎo)致現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，現(xiàn)在可以怎樣調(diào)整呢

東老師 解答

2023-10-19 10:53

你直接把他計提的會計分錄沖銷了就行