春花秋實(shí) 追問

2023-10-18 10:35

老師您好！我沒有用以前年度損益科目，就是把去年的營業(yè)收入在今年1月份當(dāng)月的收入中紅沖了6000多的營業(yè)收入，當(dāng)月的營業(yè)收入就少了

郭老師 解答

2023-10-18 10:37

你看下你的利潤表，一月份和你的實(shí)際營業(yè)收入是不是不一樣？

春花秋實(shí) 追問

2023-10-18 11:00

老師是這樣的，比如一月份營業(yè)收入是1萬，我做了一筆去年多計(jì)的營業(yè)收入6000元（在本月紅沖了營業(yè)收入），這樣就導(dǎo)致本月的營業(yè)收入只有4000元了

郭老師 解答

2023-10-18 11:01

對呀，你的銷售額也是這些，你的利潤表里面的營業(yè)收入也是這些，不是嗎？

春花秋實(shí) 追問

2023-10-18 11:04

老師，我的意思是說，我今年的利潤表上營業(yè)收入要比增值稅申報(bào)表上的營業(yè)收入少，這樣兩都數(shù)據(jù)不一致要怎么弄呢？

郭老師 解答

2023-10-18 11:11

你去看一下你的增值稅銷售額里面填寫的是多少應(yīng)該填寫的4000，然后你利潤表里面填寫的又是多少也應(yīng)該是4000，你看下哪個(gè)不對不就行了

春花秋實(shí) 追問

2023-10-18 11:11

老師，因?yàn)檫@個(gè)1月份沖減的6000元是去年的收入，然后這個(gè)6000元在利潤表中是減下來了，可是在增值稅申報(bào)表上并沒有減少，如果強(qiáng)行減掉6000元，這要增值稅申報(bào)表上的營業(yè)收入又會(huì)與開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對不上了

郭老師 解答

2023-10-18 11:12

你好，你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，你不填寫負(fù)數(shù)銷售額嗎？增值稅一定要減去？

春花秋實(shí) 追問

2023-10-18 11:31

老師，我沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票，只是在1月份沖減了去年多計(jì)的營業(yè)收入

郭老師 解答

2023-10-18 11:31

你好，之前的籃子發(fā)票已經(jīng)開了嗎？如果已經(jīng)開了的話，你紅沖不了，沒法紅沖收入。你得紅沖收入，你就開負(fù)數(shù)發(fā)票