開(kāi)出發(fā)票530萬(wàn)發(fā)票，采購(gòu)500萬(wàn)材料，含稅價(jià)，應(yīng)交增值稅和企業(yè)所得稅是多少呢

家權(quán)老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師

2023-10-14 16:02

應(yīng)交增值稅=30*0.13
應(yīng)交所得稅=30*5%

萌萌噠12 追問(wèn)

2023-10-14 16:06

企業(yè)所得稅是5%?

家權(quán)老師解答

2023-10-14 16:08

小微企業(yè)就是5%，一般是25%

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精選問(wèn)題

老師，這個(gè)季度沒(méi)有收入只有成本，我這條的可以嗎，真問(wèn)

您好，可以的，沒(méi)有收入，員工還在上班，發(fā)工資正常的答
老師，我們向供應(yīng)商買(mǎi)的輔料幾千元，用銀行公戶付的問(wèn)

同學(xué)，你好不正常的答
老師，小縣城員工租房100元/月，個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附近扣除每問(wèn)

能，個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附近扣除每個(gè)月能扣除800元答
老師，今年繳納以前年度2017、2018年度的房產(chǎn)稅和問(wèn)

你好，補(bǔ)交的滯納金就是借：營(yíng)業(yè)外支出——滯納金151164，貸銀行存款 151164 答
老師你好，我們是餐飲企業(yè)一般納稅人，去年12月收到問(wèn)

借：原材料等負(fù)數(shù) 借：其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答

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