心誠(chéng) 追問

2023-10-14 13:02

不抵扣類勾選，郵編添加原因，原因怎么填呢？

小菲老師 解答

2023-10-14 13:03

同學(xué)，你好

可以選擇其他

心誠(chéng) 追問

2023-10-14 13:04

打錯(cuò)字了，不是郵編是右邊，這個(gè)業(yè)務(wù)可以選擇不抵扣勾選吧？然后報(bào)銷的時(shí)候走辦公費(fèi)

小菲老師 解答

2023-10-14 13:05

同學(xué)，你好
嗯嗯，過節(jié)買酒送客戶個(gè)人，做管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)

心誠(chéng) 追問

2023-10-14 13:06

我們不是酒水企業(yè)，按價(jià)稅合計(jì)金額報(bào)銷，有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

小菲老師 解答

2023-10-14 13:08

同學(xué)，你好

報(bào)銷是沒有問題的

心誠(chéng) 追問

2023-10-14 13:10

一、先認(rèn)證抵扣了，再做視同銷售把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；二、直接在電子稅務(wù)局不抵扣類勾選里面勾選，您認(rèn)為這兩種操作哪種比較好些

小菲老師 解答

2023-10-14 13:10

同學(xué)，你好

第二種方法

心誠(chéng) 追問

2023-10-14 13:15

第一次操作不抵扣類勾選，勾選后，右邊的添加原因選擇其他之后，必須填寫原因的，剛才操作了一下，具體原因應(yīng)該怎樣填呢？然后提交勾選后還要怎樣操作？允許認(rèn)證抵扣的已經(jīng)選擇好了，還沒有確認(rèn)，需要先把允許抵扣的選認(rèn)證完然后再操作這個(gè)不抵扣類勾選嗎？

小菲老師 解答

2023-10-14 13:16

同學(xué)，你好
具體原因：其他


這個(gè)不抵扣勾選確認(rèn)就行了

心誠(chéng) 追問

2023-10-14 13:17

可以先操作這個(gè)不抵扣勾選，然后再操作允許抵扣的勾選確認(rèn)嗎？

小菲老師 解答

2023-10-14 13:18

同學(xué)，你好
是可以的