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樸老師

職稱： 會計師

2023-10-13 10:04

無票銷售收入填在“未開票收入”一欄，金額為27.72萬元，稅額為0.28萬元。在填報增值稅報表時，需要注意將金額部分填寫在不含稅欄，稅額部分按照適用的稅率（3%或1%）進(jìn)行填寫。


具體來說，無票銷售收入和稅額的填列如下：


在“未開票收入”一欄填寫27.72萬元，該欄次填寫的是未開具發(fā)票的收入部分，需要注意將金額部分填寫在不含稅欄。
在“銷項（應(yīng)納）稅額”一欄填寫0.28萬元，該欄次填寫的是銷售貨物產(chǎn)生的稅額，稅額部分按照適用的稅率（3%或1%）進(jìn)行填寫。
需要注意的是，小規(guī)模納稅人的稅率為1%，因此稅額部分按照1%進(jìn)行填寫。如果適用3%的稅率，則需要將銷售額和稅額分別填入對應(yīng)的欄次中。

-Promise ° 追問

2023-10-13 10:27

沒有你說的未開票收入一欄。  這個是小規(guī)模的納稅表，不是一般納稅人。 你就說填在哪幾欄吧。

樸老師 解答

2023-10-13 10:30

第三欄就可以了哦

-Promise ° 追問

2023-10-13 10:39

那開票的那部分金額 需要填入第三欄嗎

樸老師 解答

2023-10-13 10:41

同學(xué)你好
對的

普票都需要填入的

-Promise ° 追問

2023-10-13 10:49

不對，你說錯了。我一個季度都沒超過30萬，是免增值稅的呀。 要是填在第三欄就要交稅了。你再看看。到底要填哪里啊

樸老師 解答

2023-10-13 10:51

你填寫了之后還得填寫下面第10欄的

-Promise ° 追問

2023-10-13 11:08

不行，不能填第三欄的，第三欄填上，直接是全額交稅了！！！！只能填第10欄 而且全部填在第10欄

樸老師 解答

2023-10-13 11:11

那看你們當(dāng)?shù)氐纳陥笙到y(tǒng)了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，是不含稅金額 ；
2022-01-17 15:28:24
同學(xué)你好 按3%征收率計算應(yīng)稅扣除額：“期初余額”就是上期“期末余額”，上期末全額扣除的扣除額。期初余額為0；填寫“本期”按照稅收法律法規(guī)取得的適用3%征收率應(yīng)稅扣除額
2022-07-06 09:14:53
小規(guī)模納稅人申報增值稅時，季度不超45萬，應(yīng)填寫發(fā)票上“金額”的累計數(shù)，不含稅銷售額為扣除3%增值稅后的數(shù)額。“小微企業(yè)免稅銷售額”一般指的是一定時期內(nèi)，公司實際銷售的貨物或提供的勞務(wù)價款，以及經(jīng)過計算得出的銷售額，即發(fā)票上“金額”的累計數(shù)，而不是含稅收入扣除3%的累計數(shù)。 拓展知識：小微企業(yè)免稅額是指小微企業(yè)在一定時期內(nèi)，依照免稅憑證發(fā)票，實際銷售的貨物或提供的勞務(wù)價款，以及經(jīng)過計算得出的銷售額，其中銷售額指的是發(fā)票上“金額”的累計數(shù)，而不是含稅收入扣除3%的累計數(shù)。
2023-03-01 17:28:07
金額就是不含稅的金額。價稅合計的金額是含稅的。
2022-02-17 18:43:14
你好，這收入是不含稅的
2019-04-24 13:33:42
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