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桂龍老師

職稱： 中級會計師

2023-10-10 10:29

同學，你好，資產(chǎn)負債表不平不一定是你說的這個原因啊，你查找一下具體的原因才行。

語溪 追問

2023-10-10 10:35

就是計算過了，不平的金額就是工程施工里的余額

桂龍老師 解答

2023-10-10 10:35

工程施工的金額，你放到資產(chǎn)負債表的哪個項目了？

語溪 追問

2023-10-10 10:36

因為還沒有確認收入，這部分的就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本，可是不結(jié)轉(zhuǎn)成本，工程施工有余額就造成了資產(chǎn)負債表不平

語溪 追問

2023-10-10 10:37

就是在工程施工啊，報表結(jié)轉(zhuǎn)都是自動生成的

桂龍老師 解答

2023-10-10 10:37

工程施工的金額，如果財務軟件取不到資產(chǎn)負債表里的話，要手動加上
工程施工的余額填到資產(chǎn)負債表的存貨項目

語溪 追問

2023-10-10 10:38

人工費也可以嗎？

桂龍老師 解答

2023-10-10 10:40

可以的
工程施工下面的科目都可以

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相關(guān)問題討論
你好，結(jié)轉(zhuǎn)以后，資產(chǎn)負債表自動生成的，你的情況可能是系統(tǒng)錯誤
2022-01-18 21:18:02
你好，你結(jié)了兩次賬，把八月的賬給結(jié)了。
2016-11-07 11:06:22
可以修改。 資產(chǎn)負債表的重分類是會計準則要求的一種報表調(diào)整方式，旨在確保報表正確反映公司的財務狀況。如果之前申報的資產(chǎn)負債表沒有重分類，而今年結(jié)賬后按重分類申報導致稅局的期初余額對不上，在表格內(nèi)可以重新填寫的情況下，你可以對期初余額進行修改。 為了降低稅務風險，企業(yè)應當重視財務報表的準確性和合規(guī)性，確保在填報財務報表時進行必要的重分類調(diào)整，以真實、準確地反映企業(yè)的財務狀況。同時，也有助于避免誤解和錯誤的財務信息解讀，從而影響到經(jīng)濟決策。 在進行資產(chǎn)負債表重分類時，主要涉及六個往來科目，包括應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款、其他應收賬款、其他應付賬款。當這些科目期末出現(xiàn)貸方或借方余額時，需要根據(jù)具體情況進行重分類。重分類只調(diào)整報表項目余額，不調(diào)賬。其重分類情況下資產(chǎn)負債表六大往來項目的取數(shù)規(guī)則如下： “應收賬款”余額=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)%2B預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)-計提相應的壞賬準備計算填列； “預收款項”余額=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)%2B預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列； “應付賬款”余額=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)%2B預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列； “預付款項”余額=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)%2B預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列； “其他應收款”余額=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)%2B其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)-計提的相應的壞賬準備計算填列； “其他應付款”余額=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)%2B其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
2024-07-05 14:04:17
你好，你先看你的科目余額表，看科目余額表是不是平的。
2024-03-11 11:51:11
同學，你好 需要聯(lián)系金蝶客服，后臺調(diào)整期初余額
2022-02-15 10:32:26
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