玲老師 解答

2023-10-09 17:32

你好，稍等稍等，我發(fā)給你分了。

心細(xì)的鳳凰 追問

2023-10-09 17:34

原來的分錄：借：管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬          借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款         ，現(xiàn)在其他應(yīng)付款已還清，還能原分錄沖紅嗎

心細(xì)的鳳凰 追問

2023-10-09 17:35

老師，發(fā)到哪了

玲老師 解答

2023-10-09 17:38

你好，我收到了，我這看一下。

玲老師 解答

2023-10-09 17:39

那咱付款那個分錄對不對？

玲老師 解答

2023-10-09 17:39

前面第1個計提的要紅沖這個知道了，后面那個呢就已經(jīng)支付了。這個還要紅沖不？

心細(xì)的鳳凰 追問

2023-10-09 17:39

就是想問，如果不沖對不對

心細(xì)的鳳凰 追問

2023-10-09 17:41

第一個分錄是不是用“借：以前損溢納稅調(diào)整  貸應(yīng)付職工薪酬”紅字沖？

玲老師 解答

2023-10-09 17:47

第一個分路這樣沖是對的。

玲老師 解答

2023-10-09 17:47

如果要是多計提了，咱們要是發(fā)放了，證明咱發(fā)放的也多了。發(fā)放的多了，要是收不回來，咱就把多發(fā)放的轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就行。

心細(xì)的鳳凰 追問

2023-10-09 17:50

多發(fā)放的轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，這個分錄怎么寫？如果不沖已經(jīng)發(fā)放的，這樣合規(guī)嗎？

玲老師 解答

2023-10-09 17:50

借營業(yè)外支出貸應(yīng)付職工薪酬。

玲老師 解答

2023-10-09 17:51

你前面發(fā)那一筆分錄再加上我給你發(fā)的這個更正分錄這兩筆分錄就可以了。最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。