目前小規(guī)模納稅人開具房屋租賃專票是幾個點(diǎn)的稅率

郭老師

職稱：初級會計師

2023-10-09 15:16

不動產(chǎn)租賃增值稅稅率5%。

阿酸追問

2023-10-09 15:18

但是現(xiàn)在小規(guī)模稅率不是1%嗎？這兩者沒關(guān)系嗎?

郭老師解答

2023-10-09 15:20

你好，3%的業(yè)務(wù)才是1%啊。

阿酸追問

2023-10-09 15:22

請問具體有哪些業(yè)務(wù)呢

郭老師解答

2023-10-09 15:23

你好，不動產(chǎn)勞務(wù)派遣是5%，其他的都是3%的，都可以按照1%來開。

阿酸追問

2023-10-09 15:24

好的，謝謝老師

郭老師解答

2023-10-09 15:24

不用客氣，工作愉快。

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你好，季報企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月問

15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4？答
老師，麻煩問一下。建筑公司一般納稅人，2月開了一張問

老師，那這個稅怎么申報呢。一般計稅的銷項是12,385.32，簡易計稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點(diǎn)，一般計稅的應(yīng)納稅額大于簡易計稅的應(yīng)納稅額，也交點(diǎn)稅就可以了吧。答
老師本季度由有利潤企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后問

計提了之后是不是還要再做一個結(jié)轉(zhuǎn)損益。答
代工的產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候入庫存商品還是主問

不入庫存商品，直接入主營業(yè)務(wù)成本，是么答
老師，計提繳納公積金這樣寫對嗎問

不是，公司部分才計入應(yīng)付職工薪酬計提，個人部分是從工資扣除答

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