樸素的鴕鳥 追問

2023-09-25 14:26

那下個季度報稅怎么處理？

小寶老師 解答

2023-09-25 14:27

報稅的時候，這塊兒和正數(shù)相抵就可。

樸素的鴕鳥 追問

2023-09-25 14:28

那本月沒有多余的銷項怎么辦？

小寶老師 解答

2023-09-25 14:28

那就不用繳稅，負(fù)數(shù)哦

樸素的鴕鳥 追問

2023-09-25 14:30

是我這邊的進(jìn)項要退回（去年收到的銷項發(fā)票），我本月沒有多余的銷項抵扣。

小寶老師 解答

2023-09-25 14:31

哦，這樣的話就是因本月的進(jìn)項正數(shù)相抵消

樸素的鴕鳥 追問

2023-09-25 14:33

電子稅務(wù)會自轉(zhuǎn)出之前抵扣的進(jìn)項嗎？還是說，需要我手動填寫。

小寶老師 解答

2023-09-25 14:38

要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。報表上也要對應(yīng)填寫在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里