老師好，我公司當月運輸原材料，當月入庫，但是次月才收到運輸公司的發票，請問運輸公司的發票怎么做賬呢

奮斗 追問

2023-09-15 14:51

不知道具體的數據

奮斗 追問

2023-09-15 14:53

在當期的數據是不能取得的，都是等著后面發票來了才知道，基本上都是跨月，有些是跨幾個月

家權老師 解答

2023-09-15 14:53

那么就需要找采購部門要運費數字哈，不然材料的成本沒法做賬

奮斗 追問

2023-09-15 14:53

那個運輸成本沒有發票怎么入賬呢

家權老師 解答

2023-09-15 14:58

沒有發票暫估計入原材料的成本，發票到了沖減暫估

奮斗 追問

2023-09-16 08:23

相當于是
借：原材料，
   貸：應付賬款-貨款
          應付賬款-暫估運輸費
這樣做對嗎老師

家權老師 解答

2023-09-16 08:42

是的，就是那樣處理的

奮斗 追問

2023-09-16 09:51

老師，那運費的那部分金額是不是要分攤到原材料當中呢

家權老師 解答

2023-09-16 09:52

是的就是要分攤的

奮斗 追問

2023-09-16 09:53

如果分攤過去的話，因為做賬是按照發票來做賬的嘛，盤點的時候賬面上數量和金額就和倉庫的數量金額不一致了，這樣在財務系統里是矛盾的呢

家權老師 解答

2023-09-16 09:54

不矛盾的呀，入庫和做賬都是要把那個運費分攤進材料

奮斗 追問

2023-09-16 10:04

那就是說，保持做賬和盤點的數據一致就可以對嗎

家權老師 解答

2023-09-16 10:13

是的，入庫單上就要體現分攤的運費

奮斗 追問

2023-09-16 10:13

好的，謝謝老師，明白啦

家權老師 解答

2023-09-16 10:16

不客氣，祝你工作順利,周末愉快！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。