GYMa 追問

2018-01-19 10:58

你好，是的，對方旅行社開具的是差額發(fā)票

鄒老師 解答

2018-01-19 11:00

借；管理費(fèi)用等科目          貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      貸；銀行存款等科目   
根據(jù)取得發(fā)票金額做這個分錄

GYMa 追問

2018-01-19 11:04

t我沒說明白，比方說發(fā)票開具金額是1000元，備注有一金額是500，我入賬是1000還是1500

鄒老師 解答

2018-01-19 11:05

你好，按1000入賬

GYMa 追問

2018-01-19 11:09

實(shí)際上我是花了1500元呢

鄒老師 解答

2018-01-19 11:10

你好，那對方應(yīng)當(dāng)按1500開具發(fā)票才是的

GYMa 追問

2018-01-19 11:14

旅行社是差額開具呀，人家就這么開呀

鄒老師 解答

2018-01-19 11:19

你好，對方應(yīng)當(dāng)全額開具發(fā)票給你單位 
然后替你單位支付的交通費(fèi)，住宿費(fèi)，由其他單位開具發(fā)票給旅行社才是的