萬事勝意
于2023-09-11 14:37 發(fā)布 ??443次瀏覽
東老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2023-09-11 14:38
老師，我有疑問，就是我公司法人提取了9萬備用金，到他賬戶，然后是借：其他應(yīng)收款——法人 9萬，然后法人又轉(zhuǎn)了2萬給財務(wù)，財務(wù)這2萬用于報銷煮飯阿姨買菜，還有買一些辦公用品，那我是直接貸：其他應(yīng)收賬款——法人 2萬？這2萬，有的是有發(fā)票的，沒發(fā)票的也很多，對半開吧，然后他們墊付的錢，比如燒飯阿姨買菜填寫的報銷單，報銷人就是寫的阿姨的名字，設(shè)計買電腦啊，打印機這些報銷就是寫設(shè)計的名字， 我不懂，是直接貸：其他應(yīng)收款——法人 減少，還是該其他應(yīng)收款——財務(wù)減少，但是錢是直接轉(zhuǎn)給法人的 啊，我應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款+法人增加，貸：其他應(yīng)收款法人減少
答： 你好，轉(zhuǎn)給法人的時候借其他應(yīng)收款貸，銀行存款 拿發(fā)票的時候 借管理費用 貸其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款掛的是采購員，例如，其他應(yīng)收款——A ，應(yīng)付賬款掛的是一次性供應(yīng)商，例如，是從淘寶買了辦公用品，但在ERP系統(tǒng)我們是做了入庫，我們也不分是什么供應(yīng)商，就掛了：應(yīng)付賬款— 一次性供應(yīng)商，如果分錄做成 借：應(yīng)付賬款- 一次性供應(yīng)商 貸：其他應(yīng)收款——A采購，這樣審計認(rèn)可嗎，還是我通過現(xiàn)金科目過渡，一筆分錄：借：應(yīng)付賬款- 一次性供應(yīng)商 貸：現(xiàn)金 第二筆分錄： 借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款——A采購，這樣兩清可以不？
答： 同學(xué)你好 這個可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
員工個人報銷辦公費用,在沖銷其他應(yīng)收款的同時應(yīng)進行什么輔助核算a進行個人往來輔助核算b進行部門輔助核算，c進行增加其他應(yīng)收款核算，d不進行輔助核算
答： 同學(xué)，您好可以參考下哦，AD
請問老師，員工購買辦公用品沖減借款的會計分錄？可以直接做成 借：管理費用，貸：其他應(yīng)收款，還是中間要過一下現(xiàn)金科目？
老師 問您一個分錄 就是我應(yīng)收應(yīng)收賬款掛了一個賬，但收款的時候，法人其實是從私戶收的 那我可以直接做，借其他應(yīng)收款-法人，貸應(yīng)收賬款嗎
老師，公司要注銷，其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款借方有余額，這些要怎么處理？還有前兩年預(yù)付的房子沒有發(fā)票，這個要怎么處理呢
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2023-09-11 14:48
東老師 解答
2023-09-11 14:48
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2023-09-11 14:56
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2023-09-11 15:44
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