Euphoria
于2023-09-06 10:18 發(fā)布 ??1502次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2023-09-06 10:19
老師，我想問下，這個月新購進的新能源汽車30萬，折舊年限最低是3年還是4年？如果我打算一次性稅前扣除的話，稅務上申報我了解了，那會計上做賬，還是按照每個月計提做賬，那金蝶上利潤表不是跟稅務上利潤金額不一致，那金蝶上的利潤表需要調(diào)整嗎？
答： 你好，最低五年的生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具，如果是運輸車的是四年賬上按月折舊，你去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以的，申報企業(yè)所得稅的時候填寫利潤表，不需要調(diào)整的。
股東借款1000w給公司進行技術改造 約定借款利率5% 三年 三年后公司凈利潤5000w 請問還給股東的1000w可以稅前扣除嗎
答： 您好 如果提供了借款發(fā)票 可以稅前扣除
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
企業(yè)2022年有筆費用未開票稅前扣除了，但是到23年也沒有付款和開票(問了相關人員可能錢不一定付），那不是有稅務風險嗎？我該怎么處理？如果這筆費用之后不付的話對2022年凈利潤有將近10%的影響
答： 您好，有稅務風險的，金額比較大，就是2022年利潤虛低了，少交了所得稅。正確做法是2022年年度所得稅匯算清繳時需要納稅調(diào)增這個金額。
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;)
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