水墨丹青 追問(wèn)

2023-09-06 09:27

總公司所屬稅務(wù)局現(xiàn)在大數(shù)據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)提示，因?yàn)槲覀兛偣敬~會(huì)計(jì)  申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表為總公司的   兩個(gè)分公司未合并到一起，但企業(yè)所得稅匯算清繳   數(shù)據(jù)為三個(gè)公司合并數(shù)據(jù)     現(xiàn)在提示數(shù)據(jù)異常       財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與匯算清繳數(shù)據(jù)比對(duì)不一致

水墨丹青 追問(wèn)

2023-09-06 09:29

企業(yè)應(yīng)該修改申報(bào)表  然后去稅務(wù)局提交相關(guān)資料解釋嗎？

暖暖老師 解答

2023-09-06 09:30

不需要解釋，申報(bào)更正就可以

水墨丹青 追問(wèn)

2023-09-06 09:31

總公司申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)  是否應(yīng)該是三個(gè)公司的合并報(bào)表     總公司代賬會(huì)計(jì)在季報(bào)時(shí)  申報(bào)的就只是總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表   他是應(yīng)該都做調(diào)整嗎？

暖暖老師 解答

2023-09-06 09:33

是的，休需要做相應(yīng)的更正申報(bào)

水墨丹青 追問(wèn)

2023-09-06 09:36

因?yàn)槲覀兪菄?guó)高企業(yè)   有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除    我們有研發(fā)這塊支付   但也有辦公室及相關(guān)各部門工作人員     研發(fā)費(fèi)用她申報(bào)的數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確     研發(fā)人員未做分配   所有人員工資及社保都做為研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除啦    照成研發(fā)費(fèi)用比率過(guò)高   這塊也需要調(diào)整吧   按研發(fā)成果  以實(shí)際研發(fā)人員來(lái)分配

暖暖老師 解答

2023-09-06 09:43

肯定需要根據(jù)實(shí)際調(diào)整處理一部分

水墨丹青 追問(wèn)

2023-09-06 10:05

明白啦   感謝老師解答

暖暖老師 解答

2023-09-06 10:07

不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油