老師，當(dāng)月沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)月入帳嗎？還是要等到認(rèn)證的月份再入帳。

家權(quán)老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師

2023-09-01 14:38

你好，不管是否抵扣，都要入賬的哈

小睿追問(wèn)

2023-09-01 15:24

意思是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)月就要入帳是擺，那沒(méi)認(rèn)證的話(huà)，是當(dāng)月記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎。還是記進(jìn)項(xiàng)稅額

家權(quán)老師解答

2023-09-01 15:27

是當(dāng)月記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

小睿追問(wèn)

2023-09-01 22:14

那我以后需要認(rèn)證的時(shí)候，比如待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)有了1萬(wàn)，我在未來(lái)的某個(gè)月份認(rèn)證了5千，就在這里結(jié)轉(zhuǎn)5千出去對(duì)不對(duì)

家權(quán)老師解答

2023-09-01 23:14

待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

精選問(wèn)題

老師，勞務(wù)公司承接的我公司的機(jī)械費(fèi)和人工費(fèi)，可以問(wèn)

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，忘記開(kāi)上個(gè)月外銷(xiāo)的發(fā)票了，有問(wèn)

直接補(bǔ)開(kāi)就行，不耽誤退稅： 1.?這個(gè)月正常補(bǔ)開(kāi)出口發(fā)票，日期填當(dāng)月 2.?匯率按出口當(dāng)月1號(hào)的匯率 3.?備注寫(xiě)上報(bào)關(guān)單和出口日期 4.?增值稅申報(bào)做對(duì)應(yīng)調(diào)整，退稅系統(tǒng)正常錄入發(fā)票申報(bào) 只要在出口次年4月前申報(bào)，就沒(méi)問(wèn)題。答
老師，這個(gè)涉外申報(bào)收入單是不是外匯收到了，銀行這問(wèn)

不是銀行申報(bào)才到賬，是錢(qián)先到待核查賬戶(hù)，申報(bào)通過(guò)后才能用。涉外收入申報(bào)單自己在網(wǎng)銀就能打印，不用去銀行拿。你直接在網(wǎng)銀國(guó)際業(yè)務(wù)模塊打印即可。答
老師下午好，所得稅和印花稅怎么計(jì)提問(wèn)

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅答
老師，我還是想請(qǐng)問(wèn)一下工會(huì)的賬具體應(yīng)該怎么做，比問(wèn)

公司轉(zhuǎn)錢(qián)到工會(huì) 借：管理費(fèi)用 — 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款工會(huì)發(fā)福利（工會(huì)賬）借：職工活動(dòng)支出 — 慰問(wèn)費(fèi) 貸：銀行存款個(gè)稅合規(guī)限額內(nèi)的工會(huì)福利，不用并入工資報(bào)個(gè)稅超標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)現(xiàn)金 / 購(gòu)物卡，部分地區(qū)要求代扣個(gè)稅答

老師，當(dāng)月沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)月入帳嗎？還是要等到認(rèn)證的月份再入帳。

老師，勞務(wù)公司承接的我公司的機(jī)械費(fèi)和人工費(fèi)，可以問(wèn)

生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，忘記開(kāi)上個(gè)月外銷(xiāo)的發(fā)票了，有問(wèn)

老師，這個(gè)涉外申報(bào)收入單是不是外匯收到了，銀行這問(wèn)

老師下午好，所得稅和印花稅怎么計(jì)提問(wèn)

老師，我還是想請(qǐng)問(wèn)一下工會(huì)的賬具體應(yīng)該怎么做，比問(wèn)

在線(xiàn)提問(wèn) 累計(jì)解決 198329個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

老師，當(dāng)月沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)月入帳嗎？還是要等到認(rèn)證的月份再入帳。

老師，勞務(wù)公司承接的我公司的機(jī)械費(fèi)和人工費(fèi)，可以 問(wèn)

生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，忘記開(kāi)上個(gè)月外銷(xiāo)的發(fā)票了，有 問(wèn)

老師，這個(gè)涉外申報(bào)收入單是不是外匯收到了，銀行這 問(wèn)

老師下午好，所得稅和印花稅怎么計(jì)提 問(wèn)

老師，我還是想請(qǐng)問(wèn)一下工會(huì)的賬具體應(yīng)該怎么做，比 問(wèn)

在線(xiàn)提問(wèn) 累計(jì)解決 198329個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自 會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問(wèn)題，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)手機(jī)號(hào)，解答成功后可以快速查看答案。

老師，勞務(wù)公司承接的我公司的機(jī)械費(fèi)和人工費(fèi)，可以問(wèn)

生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，忘記開(kāi)上個(gè)月外銷(xiāo)的發(fā)票了，有問(wèn)

老師，這個(gè)涉外申報(bào)收入單是不是外匯收到了，銀行這問(wèn)

老師下午好，所得稅和印花稅怎么計(jì)提問(wèn)

老師，我還是想請(qǐng)問(wèn)一下工會(huì)的賬具體應(yīng)該怎么做，比問(wèn)

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？