粗枝小葉 追問

2023-08-31 09:19

那機(jī)票拿過來的話就是9%可以抵稅，沒機(jī)票的話就按代訂發(fā)票上的金額做費(fèi)用，就可以了是吧？

家權(quán)老師 解答

2023-08-31 09:20

是的，就是那個(gè)意思的哈

粗枝小葉 追問

2023-08-31 09:23

那如果之前我已經(jīng)按代訂發(fā)票上的金額入賬了  借：管理費(fèi)用 -差旅費(fèi) 貸：銀行存款了  那后期機(jī)票又拿過來了，后面分錄怎么處理呢？

家權(quán)老師 解答

2023-08-31 09:27

需要取得電子形成單才行

粗枝小葉 追問

2023-08-31 09:33

就正常的有旅客信息的機(jī)票，后期分錄怎么寫？

家權(quán)老師 解答

2023-08-31 09:35

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)

借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

粗枝小葉 追問

2023-08-31 10:26

老師，知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)老師的差旅費(fèi)企業(yè)付的，算管理費(fèi)用差旅費(fèi)還是招待費(fèi)？

家權(quán)老師 解答

2023-08-31 10:32

你好，這個(gè)技術(shù)管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)

粗枝小葉 追問

2023-08-31 10:45

那業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)是不是不能抵扣？是先認(rèn)證后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢，還是就不要認(rèn)證直接全部做招待費(fèi)？

家權(quán)老師 解答

2023-08-31 10:48

直接做不抵扣勾選就是了哈

粗枝小葉 追問

2023-08-31 10:53

那3%簡易征收的材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢，這也不能抵扣，張數(shù)不少，也不用認(rèn)證再轉(zhuǎn)出？

家權(quán)老師 解答

2023-08-31 10:55

也需要做不抵扣勾選的