郭老師 解答

2023-08-26 09:09

子公司能用得上的可以
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)


計(jì)提借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

郭老師 解答

2023-08-26 09:09

這個(gè)是母公司的賬務(wù)處理，子公司借管理費(fèi)用等，貸銀行存款

郭老師 解答

2023-08-26 09:21

子公司借管理費(fèi)用等，貸銀行存款
2023-08-26 09:09:18

郭老師 解答

2023-08-26 09:22

是的，做一筆就可以啊。

郭老師 解答

2023-08-26 09:36

如果開(kāi)專票的公司做應(yīng)交稅費(fèi)




母公司上面有看一下的收入那個(gè)不就是做了

太陽(yáng) 追問(wèn)

2023-08-26 09:02

母公司開(kāi)不了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，可以開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)之類的發(fā)票。如果簽借調(diào)合同，是否可以開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，母公司需要給子公司開(kāi)發(fā)票么？

太陽(yáng) 追問(wèn)

2023-08-26 09:20

好的，以上分錄是母公司這一邊的吧，子公司的賬務(wù)如何處理？

太陽(yáng) 追問(wèn)

2023-08-26 09:21

子公司收到發(fā)票后，做您說(shuō)的這一筆賬務(wù)處理就可以了？

太陽(yáng) 追問(wèn)

2023-08-26 09:23

兩家公司用不用考慮分別記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？