我公司是代理記賬公司的，是新公司，本人也是剛?cè)肼毜男氯耍皼]有做賬經(jīng)驗(yàn)，只有外勤經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在老板交了一家一般納稅人和幾家小規(guī)模的公司給我，因?yàn)槭切鹿荆由现鞴苡诌€沒有來，員工都是一些沒有什么經(jīng)驗(yàn)的新人，但是現(xiàn)在15號(hào)又是最遲的報(bào)稅期截止時(shí)間，然后這幾家公司又是剛剛交接過來的，有幾家的帳才做到11月的，那這樣我要怎么報(bào)稅，是不是一定要先把帳做完了報(bào)稅，可不可以先計(jì)算自己的開票收入，來先把稅報(bào)了，后期財(cái)務(wù)報(bào)表在自己慢慢做完帳之后再去前臺(tái)上傳

陳靜老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-13 14:29

你好,這樣也可以的,但稅要核算清楚的.

Hyin 追問

2018-01-13 15:05

那我就按照開了發(fā)票的收入來做應(yīng)納稅收入，一般納稅人的話是不是沒有小微企業(yè)的9萬免征的優(yōu)惠的？開了票是不是全部都要繳納增值稅？還有一般納稅人的企業(yè)所得稅是收入減成本等于利潤，可是我的成本和費(fèi)用暫時(shí)不知道，那這個(gè)企業(yè)所得稅我要怎么報(bào)？還有財(cái)務(wù)報(bào)表延遲上傳會(huì)不會(huì)有什么問題的

陳靜老師解答

2018-01-13 15:08

你好,一般納稅人沒有9萬的免征優(yōu)惠的,是全部交增值稅的,等成本費(fèi)用來在申報(bào)企業(yè)所得稅的,報(bào)表要在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)的.

Hyin 追問

2018-01-13 15:31

可是我的帳應(yīng)該做不完了，因?yàn)檫€有周一一天了，手頭上還有好幾家，財(cái)務(wù)報(bào)表不可以申報(bào)期后面再補(bǔ)嗎？，還有，那這樣我的利潤表沒有出來，成本費(fèi)用應(yīng)該也是不知道的，那這樣企業(yè)所得稅我是不是也沒辦法報(bào)啊，如果要利潤表里面的成本費(fèi)用的數(shù)據(jù)的話我怕到時(shí)趕不出來，如果一定要上傳的話能不能先預(yù)估一個(gè)成本費(fèi)用的企業(yè)所得稅申報(bào)上去，到時(shí)自己出報(bào)表之后再去稅局修改

陳靜老師解答

2018-01-13 15:33

你好,遲一點(diǎn)做也行,到時(shí)到大廳去報(bào)稅也行.

Hyin 追問

2018-01-13 15:39

@陳靜老師:好的，謝謝老師