老師問(wèn)一下2019年開(kāi)過(guò)發(fā)票錢(qián)已經(jīng)支付，因?yàn)榘春贤_(kāi)了全額發(fā)票，有一部分跨年了沒(méi)有進(jìn)成本做了其他應(yīng)付款，第二年也沒(méi)有進(jìn)成本，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎么賬務(wù)處理

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-08-17 10:23

您好
那可以補(bǔ)做成本入賬的

CC^ - ^ 追問(wèn)

2023-08-17 10:25

之前做到其他應(yīng)付款的怎么辦呢？怎么補(bǔ)做？具體賬務(wù)處理能寫(xiě)一下嗎

bamboo老師解答

2023-08-17 10:26

請(qǐng)問(wèn)大概多少金額沒(méi)有進(jìn)成本單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

CC^ - ^ 追問(wèn)

2023-08-17 10:27

合同是2019年6月到2020年3月的票金額7萬(wàn)多就全開(kāi)了也都支付了，會(huì)計(jì)就把2020年的沒(méi)進(jìn)成本就做了其他應(yīng)付款借方，2020年忘了進(jìn)成本，其他應(yīng)付款一直掛著1萬(wàn)多，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，怎么調(diào)

bamboo老師解答

2023-08-17 10:33

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：其他應(yīng)付款
這樣寫(xiě)分錄調(diào)整就好了

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