黃謙 追問

2023-08-17 09:36

老師好，多付的時(shí)候不知道，是之后對賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)，子公司這邊已做費(fèi)用處理，母公司就是掛往來，跟母公司的財(cái)務(wù)商量過，后期用作沖減其他需要支付母公司的費(fèi)用，現(xiàn)在就有筆餐費(fèi)需先由母公司代付，然后再由子公司轉(zhuǎn)回給母公司，那么子公司這邊應(yīng)該怎么操作

家權(quán)老師 解答

2023-08-17 09:40

就是收付款的時(shí)候都掛其他應(yīng)收款/應(yīng)付款，有發(fā)票就沖

黃謙 追問

2023-08-17 10:06

母公司掛了其他應(yīng)收款/應(yīng)付款，子公司沒有掛，當(dāng)時(shí)支付時(shí)已入費(fèi)用，母公司代收代付，子公司支付給母公司，沒有發(fā)票

家權(quán)老師 解答

2023-08-17 10:13

操作思路都是一樣的，沒票的掛往來，有票的直接做成本費(fèi)用。

黃謙 追問

2023-08-17 10:22

母公司先代付餐費(fèi)，各子公司支付給母公司，發(fā)票只會給母公司，是不會給子公司，子公司先前多付的那筆已做費(fèi)用，那么現(xiàn)在要付餐費(fèi)，如果想沖減那筆多付的費(fèi)用的話，子公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，新產(chǎn)生的費(fèi)用和多付的那筆

家權(quán)老師 解答

2023-08-17 10:32

按我的思路：
  1.雙方有發(fā)票的收付款直接做費(fèi)用
  2.沒有開發(fā)票的，掛往來科目。就那么簡單

黃謙 追問

2023-08-17 10:34

雖然沒有解決我的問題，也謝謝老師耐心的回復(fù)

家權(quán)老師 解答

2023-08-17 10:43

按我的思路做，做任何事都要思路清晰