郭老師 解答

2023-08-09 18:00

比如第二季度，你填寫(xiě)的包含了第一季度里面的數(shù)據(jù)，預(yù)繳的稅款會(huì)給你減去的，不會(huì)多交。

Alisa 追問(wèn)

2023-08-09 18:14

老師，為什么有的小微企業(yè)減半征收印花稅有的沒(méi)有減半征收，這個(gè)公司是小微企業(yè)，但是印花稅沒(méi)有減半征收

郭老師 解答

2023-08-09 18:16

你看一下這個(gè)是一般納稅人還是小規(guī)模的，這個(gè)是什么時(shí)間的，2022年之前一般納稅人沒(méi)有減半的政策。

Alisa 追問(wèn)

2023-08-09 18:27

他是小微企業(yè)而且報(bào)23年的稅

郭老師 解答

2023-08-09 18:29

你看一下他最后交了多少，應(yīng)該交360多才對(duì)。

Alisa 追問(wèn)

2023-08-09 18:42

交了700多，所以題錯(cuò)了是不是

郭老師 解答

2023-08-09 18:43

對(duì)的，是的，有問(wèn)題的。你再重新刷新試一下。

Alisa 追問(wèn)

2023-08-09 19:33

老師，為什么這個(gè)3%的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)填寫(xiě)在增值稅的報(bào)表里呢

Alisa 追問(wèn)

2023-08-09 19:34

是銷(xiāo)項(xiàng)，不是進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2023-08-09 19:41

你好，答案你重新刷新一下。

Alisa 追問(wèn)

2023-08-09 19:43

這個(gè)是另一個(gè)問(wèn)題了，不是上一個(gè)問(wèn)題了

郭老師 解答

2023-08-09 19:45

你這個(gè)是做實(shí)操吧
開(kāi)了3%的，他是一般納稅人還是小規(guī)模？從你這個(gè)報(bào)表截圖來(lái)看，他是一般納稅人。一般納稅人在簡(jiǎn)易計(jì)稅里面需要填寫(xiě)啊。

Alisa 追問(wèn)

2023-08-09 19:50

我填寫(xiě)進(jìn)簡(jiǎn)易計(jì)稅他就錯(cuò)了，所以說(shuō)也是題錯(cuò)了唄

郭老師 解答

2023-08-09 19:54

是啊
答案有問(wèn)題的

Alisa 追問(wèn)

2023-08-09 19:59

老師，物流客運(yùn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么又要填進(jìn)8B欄又要填進(jìn)第10欄啊，不是重復(fù)了么

郭老師 解答

2023-08-09 20:12

沒(méi)有重復(fù)抵扣。你填寫(xiě)到第十欄，他不參與當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額。

Alisa 追問(wèn)

2023-08-09 20:20

老師，增值稅主表中應(yīng)納稅銷(xiāo)售額為什么沒(méi)加普票數(shù)，只是專(zhuān)票數(shù)和未開(kāi)票數(shù)呢

郭老師 解答

2023-08-09 20:22

你好，普通發(fā)票不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎？簡(jiǎn)易計(jì)稅的在下面

郭老師 解答

2023-08-09 20:22

這個(gè)是一般計(jì)稅才填寫(xiě)的。

Alisa 追問(wèn)

2023-08-09 20:28

答案里簡(jiǎn)易計(jì)稅里也沒(méi)有，老師這個(gè)是小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)嗎，1. 年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)
2. 公司從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人
3. 企業(yè)資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)
如果我們公司今年利潤(rùn)總額200萬(wàn)，公司8個(gè)人，資產(chǎn)200萬(wàn)是不是就是小微企業(yè)了，是不是企業(yè)所得稅就按照5%扣了

郭老師 解答

2023-08-09 20:34

重新刷新答案


是的
資產(chǎn)是50,000,000以內(nèi)稅率是5%

Alisa 追問(wèn)

2023-08-09 20:38

好的，愛(ài)你，五星

郭老師 解答

2023-08-09 20:45

不用客氣，工作愉快