心靈美的檸檬 追問

2023-07-31 10:09

是的   老師 麻煩你了

心靈美的檸檬 追問

2023-07-31 10:10

她沒走應(yīng)收，直接出管理費用開票了應(yīng)收就一直掛著

郭老師 解答

2023-07-31 10:10

借以前年度損益調(diào)整
貸預(yù)收賬款，
應(yīng)交稅費但是你的增值稅申報了嗎？

郭老師 解答

2023-07-31 10:11

你收到了錢，不管開沒開發(fā)票，都需要繳納。

心靈美的檸檬 追問

2023-07-31 10:14

我本來是沖掉她這筆分錄，然后再做了借銀行存款，貸應(yīng)收的，可以這樣凈利潤對不上未分配利潤余額   開票了，那筆沒有做錯，是收款這筆做錯了

心靈美的檸檬 追問

2023-07-31 10:15

開票了，那筆沒有做錯，是收款這筆做錯了開票是做的，借應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù)收入

郭老師 解答

2023-07-31 10:18

你好，你不能直接做到今年的收入里面，你得用以前年度損益調(diào)整來做。

郭老師 解答

2023-07-31 10:18

你得修改年報，借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整。

心靈美的檸檬 追問

2023-07-31 10:22

她原來這樣做的，今年應(yīng)該怎么改？

郭老師 解答

2023-07-31 10:24

借以前年度損益調(diào)整，貸以千年都損益調(diào)整，這個收到了嗎？而且你得匯算清交的時候納稅調(diào)增的去增加你的收入，增加你的費用


當(dāng)年的借管理費用，貸主營業(yè)務(wù)收入，做這個調(diào)整的就行，因為現(xiàn)在跨年了，損益類的科目用以前年度損益調(diào)整來做。

心靈美的檸檬 追問

2023-07-31 10:31

收入沒有做錯啊以前她有做借應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù)收入的就是收到錢了，她沒有走應(yīng)收，而是借銀行存款，貸管理費用

郭老師 解答

2023-07-31 10:32

你好，收入沒有做，它屬于去年的收入還是今年的，如果屬于去年的話，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類其他里面填寫稅收金額，納稅調(diào)增不就可以了？

郭老師 解答

2023-07-31 10:32

如果他做到今年的話，不就影響今年的所得稅了。

郭老師 解答

2023-07-31 10:32

如果你想要影響的話，借管理費用，貸主營業(yè)務(wù)收入做這個調(diào)整就行了啊，還有其他的問題嗎？這個銀行存款不能動。

心靈美的檸檬 追問

2023-07-31 10:37

主營業(yè)務(wù)收入那里沒有少呢

心靈美的檸檬 追問

2023-07-31 10:38

她這么做就是應(yīng)收那一直掛著，消不掉

郭老師 解答

2023-07-31 10:39

你好。借額管理費用，貸應(yīng)收賬款。

心靈美的檸檬 追問

2023-07-31 10:46

她這么做就是應(yīng)收那一直掛著，消不掉正常不是，借，應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，收到錢，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款嗎？她去年做的是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù) ，收到錢，借銀行存款，貸管理費用

郭老師 解答

2023-07-31 10:47

你好，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，借銀行存款貸管理費用，那你現(xiàn)在做一個借管理費用貸應(yīng)收賬款，這不平了。

心靈美的檸檬 追問

2023-07-31 10:59

就是不需要以前年度損損益調(diào)整是嗎？

郭老師 解答

2023-07-31 11:02

對的，是的，可以不用做的。