羅小乖乖 追問(wèn)

2023-07-24 18:09

有的，只用做這一筆分錄就可以了嘛？以前年度損益會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn)嗎

郭老師 解答

2023-07-24 18:10

對(duì)的，是的，不影響今年的

羅小乖乖 追問(wèn)

2023-07-24 18:12

因?yàn)檫@個(gè)車(chē)子年限比較久了，又一直沒(méi)有計(jì)提折舊，報(bào)廢的話凈值偏高，不能報(bào)廢，之前準(zhǔn)備做借：管理費(fèi)用-累計(jì)折舊，貸累計(jì)折舊，這樣又影響了今年的利潤(rùn)

郭老師 解答

2023-07-24 18:12

你有報(bào)廢的證明沒(méi)有，車(chē)管所的報(bào)廢證明有嗎？因?yàn)檫@個(gè)車(chē)子和其他的不一樣，你以后就不能流通了，與這個(gè)車(chē)相關(guān)的，比如大件號(hào)都不能再流通了。

郭老師 解答

2023-07-24 18:12

這個(gè)得有證明的，不是說(shuō)你們報(bào)廢了就報(bào)廢。

羅小乖乖 追問(wèn)

2023-07-24 18:18

車(chē)子也出了一個(gè)機(jī)動(dòng)車(chē)鑒定評(píng)估報(bào)告

郭老師 解答

2023-07-24 18:20

借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)
沒(méi)有報(bào)廢收入的，借營(yíng)業(yè)外支出
貸固定資產(chǎn)清理。

郭老師 解答

2023-07-24 18:20

之前年度的折舊用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，你可以納稅調(diào)解。

羅小乖乖 追問(wèn)

2023-07-24 18:53

我現(xiàn)在是分兩步走，先把今年1-6月的先補(bǔ)提了，借：管理費(fèi)用-累折；貸累折，然后剩余的貸：以前年度損益（紅字）；貸累折，可以嗎

郭老師 解答

2023-07-24 18:57

可以的。可以這么做的。