老師，我想問一下，我現(xiàn)在在廠里是做內(nèi)賬的，原本有3個(gè)股東（A，B，C）的，現(xiàn)在A股東變成現(xiàn)在廠里的股東，之前3個(gè)股東（A，B，C）都有賬（應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款和實(shí)收資本），他們討論的結(jié)果是資產(chǎn)減去負(fù)債得到的得數(shù)95萬，95萬減去3萬（給廠長的補(bǔ)償）=92萬，92除于3等于306666，最后A股東拿306666減去應(yīng)收B股東的加上應(yīng)付B股東的得到得數(shù)比如說10，A給B10萬，C也同樣是給他15萬，給了這些錢，廠里就是A的了，現(xiàn)在這種情況什么做賬呢，什么寫分錄呢？不知道你看得明白不

老王老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-14 23:15

您好，這種情況下，借；實(shí)收資本-B，C，貸；實(shí)收資本，A。借：應(yīng)收賬款-A，借；應(yīng)收賬款-B，C。借；其他應(yīng)收款-A，貸；其他應(yīng)收款-B，C。借；應(yīng)付賬款-B，C，貸；應(yīng)付賬款-A。借；其他應(yīng)付款-B，C，貸；其他應(yīng)付款-A。

精選問題

老師，金蝶25年存貨期末金額和26年期初金額對(duì)不上，問

同學(xué)，你好要么自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出了問題，要么手動(dòng)調(diào)整過答
我公司給AB公司(AB公司一體有合作)供貨，一直給A公問

不可以直接把以前開給 A 公司的發(fā)票改成 B 公司，直接改抬頭屬于虛開，風(fēng)險(xiǎn)極大。答
老師，這個(gè)負(fù)數(shù)怎么調(diào)一下啊問

這個(gè)負(fù)數(shù)不能直接改數(shù)字，要從根源調(diào)整：先查項(xiàng)目歸類：把不該放在「支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金」的金額（如股東借款、往來款），調(diào)整到投資 / 籌資活動(dòng)項(xiàng)目，減少經(jīng)營流出，讓凈額轉(zhuǎn)正。補(bǔ)全經(jīng)營流入：確認(rèn)是否有未入賬的銷售收款，補(bǔ)錄后增加經(jīng)營流入。調(diào)整付款節(jié)奏：把部分付款延后到下一期，減少本期經(jīng)營流出。答
老師，稅務(wù)系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒有修理修配服務(wù)編碼？問

您好，有呀，現(xiàn)在還有這個(gè)，我才開的答
老師，建筑行業(yè)小規(guī)模，建筑公司是從另外一個(gè)法人手問

你好，不是的，看你們的成交價(jià)格，股權(quán)申報(bào)時(shí)繳納印花稅的答

老師，金蝶25年存貨期末金額和26年期初金額對(duì)不上，問

我公司給AB公司(AB公司一體有合作)供貨，一直給A公問

老師，這個(gè)負(fù)數(shù)怎么調(diào)一下啊問

老師，稅務(wù)系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒有修理修配服務(wù)編碼？問

老師，建筑行業(yè)小規(guī)模，建筑公司是從另外一個(gè)法人手問

在線提問累計(jì)解決 6113個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

老師，金蝶25年存貨期末金額和26年期初金額對(duì)不上， 問

我公司給AB公司(AB公司一體有合作)供貨，一直給A公 問

老師，這個(gè)負(fù)數(shù)怎么調(diào)一下啊 問

老師，稅務(wù)系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒有修理修配服務(wù)編碼？ 問

老師，建筑行業(yè)小規(guī)模，建筑公司是從另外一個(gè)法人手 問

在線提問 累計(jì)解決 6113個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自 會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問題，請(qǐng)?zhí)顚懯謾C(jī)號(hào)，解答成功后可以快速查看答案。