789654 追問

2023-07-19 13:50

賬是從代賬公司拿回來的，沒有一個(gè)是對(duì)得上的，現(xiàn)在按照他們給的余額表建賬，開始自己做賬，我想把領(lǐng)用的原材料生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)沒有對(duì)應(yīng)的原材料

鄒老師 解答

2023-07-19 13:51

你好，那應(yīng)當(dāng)查明賬面和庫存原材料不一致的對(duì)方，然后做相應(yīng)的調(diào)整處理才是的 

789654 追問

2023-07-19 13:55

將原材料的二級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行調(diào)整嗎？比如：借：原材料--現(xiàn)在需要的原材料     貸：原材料---以前的賬面原材料

鄒老師 解答

2023-07-19 13:56

你好，如果是明細(xì)錯(cuò)誤了，是這樣調(diào)整的 

789654 追問

2023-07-19 13:58

不調(diào)整的話，沒辦法將原材料轉(zhuǎn)出生產(chǎn)成本，和開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票的科目不符了

鄒老師 解答

2023-07-19 13:58

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

789654 追問

2023-07-19 14:48

沒有，就是原材料明細(xì)科目之前調(diào)整是吧

鄒老師 解答

2023-07-19 14:49

你好，是的，是這樣的