老師，麻煩給看一下二季度的增值稅報(bào)稅吧，不知道怎么填寫(xiě)了<br>二季度開(kāi)票的數(shù)據(jù)和系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)紅沖之后的開(kāi)票金額數(shù)據(jù)一致，但是1%的紅沖之后的報(bào)稅數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不起來(lái)，請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)，非常感謝普票數(shù)據(jù)不去考慮了，麻煩告知一下專票的報(bào)稅數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)，再謝

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-12 08:01

你好，專票1%的不含稅銷售額*2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)
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精選問(wèn)題

2025年的完稅證明所屬期怎么開(kāi)具問(wèn)

您好，在電子稅務(wù)局搜完稅證明，你選要開(kāi)的時(shí)間就可以答
有一家?guī)齑娴墓荆热邕M(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)小，進(jìn)項(xiàng)里庫(kù)存有問(wèn)

您好，是的，這個(gè)是一對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn)的答
老師，問(wèn)一下定期定額的個(gè)體戶，經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月了，一直沒(méi) 問(wèn)

你好，定期定額的不需要成本發(fā)票的答
單位發(fā)放個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)怎么計(jì)算個(gè)人所得稅和增值問(wèn)

≤4000 元：應(yīng)納稅所得額 = 收入 ? 800 ＞4000 元：應(yīng)納稅所得額 = 收入 × (1?20%) 稅率（三級(jí)累進(jìn)）： 2 萬(wàn)以下：20% 2 萬(wàn)～5 萬(wàn)：30% ? 2000 5 萬(wàn)以上：40% ? 7000 答
今年一月份收到去年的發(fā)票，要怎么做賬問(wèn)

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款答

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