老師：你看下貸清算商戶銀行卡POS凈收入暫收銷賬戶這個(gè)計(jì)入那和科目？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-10 18:36

這是你的貨款收入是嗎？借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借銀行存款、財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)，貸其他貨幣資金。

洋洋追問

2023-07-10 18:39

老師：這個(gè)沒有開具發(fā)票，也要應(yīng)交稅費(fèi)嗎？比如：收入是22.16

郭老師解答

2023-07-10 18:40

對(duì)的，是的，無票收入也需要做應(yīng)交稅費(fèi)。

洋洋追問

2023-07-10 18:43

那老師：一個(gè)月沒有超過15萬，稅金免了，是不是稅金結(jié)轉(zhuǎn)的的時(shí)候，借：營(yíng)業(yè)外收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

郭老師解答

2023-07-10 18:45

你分錄做反了，現(xiàn)在是月銷售額10萬或者季度銷售額30萬。

精選問題

老師，金蝶25年存貨期末金額和26年期初金額對(duì)不上，問

同學(xué)，你好要么自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出了問題，要么手動(dòng)調(diào)整過答
我公司給AB公司(AB公司一體有合作)供貨，一直給A公問

不可以直接把以前開給 A 公司的發(fā)票改成 B 公司，直接改抬頭屬于虛開，風(fēng)險(xiǎn)極大。答
老師，這個(gè)負(fù)數(shù)怎么調(diào)一下啊問

這個(gè)負(fù)數(shù)不能直接改數(shù)字，要從根源調(diào)整：先查項(xiàng)目歸類：把不該放在「支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金」的金額（如股東借款、往來款），調(diào)整到投資 / 籌資活動(dòng)項(xiàng)目，減少經(jīng)營(yíng)流出，讓凈額轉(zhuǎn)正。補(bǔ)全經(jīng)營(yíng)流入：確認(rèn)是否有未入賬的銷售收款，補(bǔ)錄后增加經(jīng)營(yíng)流入。調(diào)整付款節(jié)奏：把部分付款延后到下一期，減少本期經(jīng)營(yíng)流出。答
老師，稅務(wù)系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒有修理修配服務(wù)編碼？問

您好，有呀，現(xiàn)在還有這個(gè)，我才開的答
老師，建筑行業(yè)小規(guī)模，建筑公司是從另外一個(gè)法人手問

你好，不是的，看你們的成交價(jià)格，股權(quán)申報(bào)時(shí)繳納印花稅的答

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