老師問(wèn)下2月份做了一筆固定資產(chǎn)折舊:借生產(chǎn)成本,10萬(wàn)貸:累計(jì)折舊10萬(wàn),當(dāng)時(shí)把這筆生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到入庫(kù)庫(kù)存商品,導(dǎo)致庫(kù)存商品余額多10萬(wàn),現(xiàn)在要怎么處理?

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-08 15:32

借生產(chǎn)成本
貸庫(kù)存商品10萬(wàn)

*^_^* 追問(wèn)

2023-07-08 15:46

老師問(wèn)一下,這樣處理之后是不是生產(chǎn)成本借方有余額

郭老師解答

2023-07-08 15:47

對(duì)的，是的，有借方余額的。

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先合并、再規(guī)范、以后不亂放。立刻怎么處理系統(tǒng)里做同物料調(diào)撥單，把多批次 / 多庫(kù)位的數(shù)量，統(tǒng)一調(diào)到一個(gè)主庫(kù)位。盤點(diǎn)時(shí)按合并后總數(shù)量錄入，保證賬實(shí)一致。以后不再亂堆物料編碼、名稱、規(guī)格必須唯一，禁止一物多碼。固定庫(kù)位，入庫(kù)時(shí)強(qiáng)制指定唯一庫(kù)位。禁止隨意挪貨，挪貨必須做系統(tǒng)調(diào)撥。答
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