日曄星晨 追問

2023-07-07 14:36

是的 開專票  但是那個車船稅也是跟保險費一起付到到保險公司

郭老師 解答

2023-07-07 14:38

你好，保險的在右下角有備注，不用開發(fā)票，用這個來做就行，用這個可以抵扣的。

日曄星晨 追問

2023-07-07 14:39

如果做一筆計提車船稅的話 貸方就是銀行存款 但是那筆錢一共是9027.02都是從銀行走賬到保險公司

郭老師 解答

2023-07-07 14:39

我兩個給你寫了銀行存款。

郭老師 解答

2023-07-07 14:39

第一個和第三個合計起來不就一致的？

日曄星晨 追問

2023-07-07 14:39

5月份做賬的時候我是借：應(yīng)付賬款-保險公司9027.02  貸：銀行存款9027.02

郭老師 解答

2023-07-07 14:40

你好，第一個和第3的銀行存款改成應(yīng)付賬款

日曄星晨 追問

2023-07-07 14:45

借：管理費用-保險費8289.64  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）497.38 貸：應(yīng)付賬款-保險公司  8787.32借：稅金及附加  240 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 240  借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 240 貸：應(yīng)付賬款-保險公司 240 這樣吧？

郭老師 解答

2023-07-07 14:46

對的，是的，是這么做的。

日曄星晨 追問

2023-07-07 14:48

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2023-07-07 14:52

不用客氣，工作愉快。