郭老師 解答

2023-07-06 16:59

就是資產(chǎn)負(fù)債表的分類，沒有科目二。

梓藝Mommy 追問

2023-07-06 17:00

有這個(gè)科目，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平的原因是因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2023-07-06 17:02

不是1000年都索性調(diào)整，因?yàn)槟氵@個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用他應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，你結(jié)轉(zhuǎn)的是其他流動(dòng)資產(chǎn)。

郭老師 解答

2023-07-06 17:02

這個(gè)分錄里面就不涉及到以前年度損益調(diào)整。

梓藝Mommy 追問

2023-07-06 17:08

老師，我沒明白，如果借其他流動(dòng)資產(chǎn)20帶財(cái)務(wù)費(fèi)用20.這樣不就有2個(gè)重復(fù)了嗎

郭老師 解答

2023-07-06 17:08

會(huì)計(jì)上沒有做到賬上，你之前不是沒有做借其他流動(dòng)資產(chǎn)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)沒有做賬務(wù)處理啊。

梓藝Mommy 追問

2023-07-06 17:21

可是我做半年報(bào)，我得續(xù)這事務(wù)所的調(diào)整

郭老師 解答

2023-07-06 17:23

你這個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)都不填寫的話，都不填寫

不做你就把它刪除，本來去年就沒有做，你去年就不用做的，你今年也可以不用做。

郭老師 解答

2023-07-06 17:23

然后月末把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利。

郭老師 解答

2023-07-06 17:23

你不做其他流動(dòng)資產(chǎn)，月末把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

梓藝Mommy 追問

2023-07-06 19:06

這個(gè)要調(diào)整上去，我只是不明白為什么會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不等于

郭老師 解答

2023-07-06 19:07

因?yàn)樗Y(jié)轉(zhuǎn)到了其他流動(dòng)資產(chǎn)，它影響了你的利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)，但是它沒有影響未分配利潤(rùn)導(dǎo)致的。