老師，請問下，我是出納，老板這邊要求我跟倉庫和采購這邊對物料的采購、入庫、核銷做對接，我想的是采購過來報銷費用的時候我核對一下發(fā)票、采購申請單、入庫單，這邊老師有沒有什么建議或者意見

答： 你好，是需要做相應信息的審核？?

老師請問下，就是采購報銷東西，我們會核對發(fā)票，采購申請單，入庫單，看采購的東西數(shù)量是否正確，有時候入庫單采購單和發(fā)票不能同步，就要去一堆單據(jù)里翻找，有沒有什么好的方法和建議啊

答： 好這種沒有發(fā)票的，咱寄一個登記表登記上，然后后面就方便查詢和對賬。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

采購部簽訂采購合同的紙制合同或者電子版合同加付款申請單一起交財務部，財務部看到老板簽字后付款，采購合同財務留存做印花稅申報登記。現(xiàn)在用ERP系統(tǒng)做物流管理，采購在ERP上做了采購訂單，倉庫在收貨時數(shù)量核對無誤可以直接生成入庫單。但是采購做訂單時時不時有出差，導致改系統(tǒng)很麻煩，所以倉庫最后能復核，讓采購同時給倉庫發(fā)一份采購合同給倉庫核對可以嗎？這樣就是倉庫對產(chǎn)品價格都知曉了，可以的嗎？流程上怎么做合適？

答： 1.采購人員在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單時，應盡可能確保信息的準確性和完整性。如因出差等原因無法及時修改訂單，可以通過系統(tǒng)備注或郵件等方式通知倉庫和財務部門。 2.倉庫在收到貨物時，除了核對數(shù)量，還應根據(jù)采購合同對產(chǎn)品的價格、規(guī)格等信息進行復核。如有不符，應及時與采購部門溝通并處理。 3.對于采購合同的管理，建議由專門的合同管理部門或人員負責，確保合同的保密性和安全性。倉庫在需要核對合同時，可以向合同管理部門申請查閱，但不應直接持有合同原件或電子版。 4.為了加強內(nèi)部控制，可以定期對倉庫和采購部門的業(yè)務流程進行審計和檢查，確保各項操作符合規(guī)范。 此外，考慮到ERP系統(tǒng)的優(yōu)化和改進，可以探索開發(fā)更便捷的訂單修改功能，以適應采購人員出差等特殊情況